Faktúry rok 2011 Faktúry rok 2012 Faktúry ŠJ 2013/2014 Faktúry ZŠ 2013 Faktúry ZŠ 2014/2015 Faktúry ŠJ 2014/2015 Faktúry ZŠ 2016, 2017 Faktúry ŠJ 2016/2017 Faktúry ZŠ 2018 Faktúry ZŠ 2019 Faktúry ZŠ 2020 Faktúry ŠJ 2020 Faktúry ZŠ 2021 Faktúry ZŠ rok 2022 Faktúry ZŠ 2023 Faktúry ZŠ 2024
Faktúry ZŠ, MŠ 2016
Faktúry ZŠ 2019
| P.č. | číslo faktúry | popis | cena | dátum | dodávateľ | IČO | |
| január | |||||||
| 1 | 3018120342 | el.energia ŠJ | 147,54 | 17,1,2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 2 | 3018120343 | el.energia ZŠ | 117,43 | 17.1.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 3 | 0165651860 | telefón | 50,18 | 17.1.2019 | ORANGE | 35697270 | |
| 4 | 8638763218 | plyn MŠ,ZŠ | 709,00 | 17.1.2019 | Slov.plyn.priemysel | 35815256 | |
| 5 | 3019010498 | el.energia ZŠ-nedopl. | 27,77 | 17.1.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 6 | 3019010497 | el.energia MŠ-nedopl. | 40,98 | 17.1.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 7 | 190014 | oprava el.stoličky | 129,00 | 24.1.2019 | GASTRO-GALAXI | 41231082 | |
| 8 | 8487810760 | preplatok plyn MŠ,ZŠ | -6100,79 | 18.1.2019 | slov.plyn.priemysel | 35815256 | |
| február | |||||||
| 9 | 172019 | nákl. za prípravu žiadosti | 500,00 | 7.2.2019 | Mgr.Miroslava Žilková | 41812506 | |
| 10 | 8648466255 | plyn MŠ,ZŠ | 1060,00 | 7.2.2019 | Slov.plyn.priemysel | 35815256 | |
| 11 | 6573596259 | poistenie čelného skla | 54,18 | 7.2.2019 | KOOPERATÍVA | 00585441 | |
| 12 | 6573587096 | havarijné poistenie | 299,58 | 7.2.2019 | KOOPERATÍVA | 00585441 | |
| 13 | 6573587694 | poistenie zodpovednosti | 115,04 | 7.2.2019 | KOOPERATÍVA | 00585441 | |
| 14 | 0165651860 | telefón | 45,82 | 12.2.2019 | ORANGE | 35697270 | |
| 15 | 3019010630 | el.energia ZŠ | 165,67 | 25.2.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 16 | 3019010629 | el.energia ŠJ | 175,34 | 25.2.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 17 | 192702092 | vybavenie ekon.agendy | 47,76 | 25.2.2019 | IFOSOFT | 31666108 | |
| marec | |||||||
| 18 | 190167 | teplovzdušná rúra | 859,09 | 4.3.2019 | GASTRO GALAXI | 41231082 | |
| 19 | 70747726 | virt.knižnica | 6,64 | 4.3.2019 | KOMENSKY | 43908977 | |
| 20 | 70747726 | virt.knižnica | 9,00 | 4.3.2019 | KOMENSKY | 43908977 | |
| 21 | 3019030310 | el.energia ZŠ | 137,00 | 12.3.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 22 | 3019030309 | el.energia MŠ | 170,00 | 12.3.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 23 | 0165651860 | telefón | 45,82 | 12.3.2019 | ORANGE | 35697270 | |
| 24 | 70747726 | virt.knižnica | 6,64 | 14.3.2019 | KOMENSKY | 43908977 | |
| 25 | 3019020355 | el.energia ZŠ | 107,99 | 20.3.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 26 | 3019020354 | el.energia ŠJ | 154,12 | 20.3.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 27 | 2124870055 | vodné MŠ,ZŠ | 540,84 | 20.3.2019 | Východosl.vodár.spol. | 36570460 | |
| 28 | 191311507 | učebné pomôcky MŠ | 281,50 | 26.3.2019 | STIEFEL EUROCART | 31360513 | |
| apríl | |||||||
| 29 | 190251 | čistiace-pracie prostriedky | 82,98 | 1.4.2019 | BRISTON | 45547921 | |
| 30 | 20190159 | UP-HN | 49,80 | 1.4.2019 | TOMINO | 32374232 | |
| 31 | 32019 | Prísp.zamestn.na stravu | 341,00 | 3.4.2019 | ŠJ-ZŠ Modra n/Cir. | 37941658 | |
| 32 | 32019 | Prísp.zam.na stravu-SF | 75,02 | 3.4.2019 | ŠJ-ZŠ Modra n/Cir. | 37941658 | |
| 33 | 8619459587 | Plyn | 1060,00 | 4.4.2019 | Slov.plyn.priemysel | 35815256 | |
| 34 | 1192202161 | Tlačivá | 91,38 | 4.4.2019 | ŠEVT | 31331131 | |
| 35 | 2019010 | Revízia el.spotrebičov | 220,67 | 4.4.2019 | Jozef Gnip | 14293056 | |
| 36 | 8687231010 | plyn | 1060,00 | 9.4.2019 | Slov.plyn.priemysel | 35815256 | |
| 37 | 70747726 | virtuálna knižnica | 6,64 | 9.4.2019 | komensky | 43908977 | |
| 38 | 11900011 | toner | 48,14 | 11.4.2019 | bH comp | 50640381 | |
| 39 | 290722 | futbalová sieť | 62,46 | 11.4.2019 | firma Košík-siete s.r.o. | 36556858 | |
| 40 | 11800191 | toner | 48,14 | 11.4.2019 | bH comp | 50640381 | |
| 41 | 190597 | skladacia bránka | 38,79 | 11.4.2019 | Florbal | 44887001 | |
| 42 | 3019030510 | el.energia ZŠ | 89,89 | 15.4.2019 | Bukóza | 43806643 | |
| 43 | 3019030511 | el.energia ŠJ | 219,07 | 15.4.2019 | Bukóza | 43806643 | |
| 44 | 0165651860 | telefón | 45,82 | 15.4.2019 | Orange | 35697270 | |
| 45 | 190306 | oprava plyn.zásobníka | 60,00 | 17.4.2019 | Dušan Bažík | 33668035 | |
| 46 | 190306 | oprava plyn.zásobníka | 54,00 | 25.4.2019 | Dušan Bažík | 33668035 | |
| 47 | 242019 | POaBOZP | 72,00 | 29.4.2019 | Ing. František Marinčák | 50013319 | |
| máj | |||||||
| 48 | 1019050016 | ochrana osobných údajov | 36,00 | 2.5.2019 | Osobný údaj.sk | 50528041 | |
| 49 | 8687255986 | plyn | 1060,00 | 7.5.2019 | slov.plyn.priemysel | 35815256 | |
| 50 | 70747726 | virtuálna knižnica | 6,64 | 7.5.2019 | Komensky s.r.o. | 43908977 | |
| 51 | 11900089 | toner ZŠ,ŠJ | 64,80 | 12.5.2019 | bH comp | 50640381 | |
| 52 | 0165651860 | telefón | 45,98 | 12.5.2019 | Orange | 35697270 | |
| 53 | 62019 | prísp.zamestnáv.na stravu | 395,00 | 14.5.2019 | ŠJ-ZŠ Modra n/Cir. | 37941658 | |
| 54 | 3019040335 | el.energia ŠJ | 197,44 | 16.5.2019 | Bukóza | 43806643 | |
| 55 | 3019040337 | el.energia ZŠ | 54,90 | 16.5.2019 | Bukóza | 43806643 | |
| 56 | 52019 | prísp.zamestnáv.na stravu | 86,90 | 20.5.2019 | ŠJ-ZŠ Modra nad Cirochou | 37941658 | |
| 57 | 2190500020 | informačná brožúra | 44,00 | 21.5.2019 | UMP sk | 36576875 | |
| 58 | 620190422 | seminár-školské stravovanie | 20,00 | 27.5.2019 | BALLUX s.r.o. | 46065385 | |
| jún | |||||||
| 59 | 1019060028 | výkon zodpovednej osoby | 36,00 | 4.6.2019 | Osobnyudaj | 50528041 | |
| 60 | 3019060236 | el.energia MŠ | 170,00 | 4.6.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 61 | 3019060237 | el.energia ZŠ | 137,00 | 4.6.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 62 | 1192203575 | vysvedčenie | 37,20 | 19.6.2019 | ŠEVT | 31331131 | |
| 63 | 8667926829 | plyn | 1060,00 | 10.6.2019 | Slov.plyn.priemysel | 35815256 | |
| 64 | 70747726 | virtuálna knižnica | 6,64 | 11.6.2019 | KOMENSKY | 43908977 | |
| 65 | 0165651860 | telefón | 45,82 | 11.6.2019 | ORANGE | 35697270 | |
| 66 | 3019050427 | el.energia ZŠ | 44,71 | 17.6.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 67 | 3019050426 | el.energia ŠJ | 207,58 | 17.6.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 68 | 9119001498 | Asc Agenda | 129,00 | 18.6.2019 | Asc Applied Software | 31361161 | |
| 69 | 2125314241 | vodné | 591,02 | 27.6.2019 | Východosl.vodár.spol. | 36570460 | |
| 70 | 8648594488 | plyn | 1060,00 | 3.7.2019 | Slov.plyn.priemysel | 35815256 | |
| 71 | 70747726 | virtuálna knižnica | 6,64 | 8.7.2019 | KOMENSKY | 43908977 | |
| 72 | 1019070038 | výkon zodpovednej osoby | 36,00 | 1.7.2019 | osobnyudaj | 50528041 | |
| 73 | 522019 | POaBOZP | 72,00 | 11.7.2019 | Ing.František Marinčák | 50013319 | |
| 74 | 3019060463 | el.energia | 190,08 | 11.7.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 75 | 3019060462 | el.energia ZŠ | 35,88 | 11.7.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 76 | 165651860 | telefón | 47,39 | 11.7.2019 | ORANGE | 35697270 | |
| 77 | 1192205651 | tlačivá | 71,54 | 11.7.2019 | ŠEVT | 31331131 | |
| august | |||||||
| 78 | 1019080026 | výkon zodpovednej osoby | 36,00 | 5.8.2019 | osobnyudaj | 50528041 | |
| 79 | 8629264205 | plyn | 1060,00 | 7.8.2019 | Slov.plyn.priemysel | 35815256 | |
| 80 | 70747726 | virtuálna knižnica | 6,64 | 7.8.2019 | KOMENSKY | 43908977 | |
| 81 | 1942188017 | nedoplatok z roč.zúčtovania | 7,86 | 7.8.2019 | Všzp | 35937874 | |
| 82 | 3019070293 | el.energia ŠJ | 102,53 | 16.8.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 83 | 3019070294 | el.energia ZŠ | 37,24 | 16.8.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 84 | 0165651860 | telefón | 46,58 | 16.8.2019 | ORANGE | 35697270 | |
| 85 | 19140153 | koberec | 406,38 | 23.8.2019 | INTERIÉR INVEST | 36190381 | |
| 86 | 72019 | prísp.zamestn.na stravu | 354,00 | 28.8.2019 | ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. | 37941658 | |
| 87 | 82019 | prísp.zam.na stravu -SF | 77,88 | 28.8.2019 | ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. | 37941658 | |
| september | |||||||
| 88 | 1019090025 | výkon zodpovednej osoby | 36,00 | 3.9.2019 | Osobnyudaj | 50528041 | |
| 89 | 20190494 | hračky | 323,03 | 5.9.2019 | TOMINO | 32374232 | |
| 90 | 3019090150 | el.energia MŠ | 170,00 | 10.9.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 91 | 8609933157 | plyn | 1060,00 | 10.9.2019 | Slov.plyn.priemysel | 35815256 | |
| 92 | 3019090151 | el.energia ZŠ | 137,00 | 10.9.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 93 | 70747726 | virt.knižnica | 6,64 | 10.9.2019 | KOMENSKY | 43908977 | |
| 94 | 3019080377 | el.energia ŠJ | 104,05 | 16.9.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 95 |
3019080378 |
el.energia ZŠ | 34,64 | 16.9.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 96 | 0165651860 | telefón | 45,82 | 16.9.2019 | ORANGE | 35697270 | |
| 97 | 19040167 | pracovné odevy | 36,74 | 17.9.2019 | WINTEX | 31700438 | |
| 98 | 3619113244 | mlynček na mäso | 63,80 | 18.9.2019 | HEJ.sk | 35765038 | |
| 99 | 2125564751 | vodné | 407,03 | 23.9.2019 | Východosl.vodár.spol. | 36570460 | |
| 100 | 312996164 | programové vybavenie | 155,35 | 23.9.2019 | IVES | 00162957 | |
| október | |||||||
| 101 | 8668026969 | plyn | 1060,00 | 15.10.2019 | Slov.plyn.priemysel | 35815256 | |
| 102 | 1019100037 | výkon zodpovednej osoby | 36,00 | 7.10.2019 | osobnyudaj | 50528041 | |
| 103 | 3019090580 | el.energia ZŠ | 39,38 | 15.10.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 104 | 3019090579 | el.energia ŠJ | 194,50 | 15.10.2019 | BUKÓZA | 43806643 | |
| 105 | 1022019 | POaBOZP | 72,00 | 15.10.2019 | Ing. František Marinčák | 50013319 | |
| 106 | 0165651860 | telefón | 46,69 | 15.10.2019 | ORANGE | 35697270 | |
| 107 | 20190583 | UP-HN | 33,20 | 15.10.2019 | TOMINO | 32374232 | |
| 108 | 190349 | batéria drezová | 64,58 | 21.10.2019 | UNITERM | 33888621 | |
| 109 | 511078393 | poistenie budov | 665,38 | 22.10.2019 | ALLIANZ | 00151700 | |
| 110 | 6822361443 | poistenie detí | 133,79 | 23.10.2019 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | |
| 111 | 70747726 | virtuálna knižnica | 6,64 | 23.10.2019 | KOMENSKY | 43908977 | |
| november | |||||||
| 112 | 1019110030 | výkon zodpovednej osoby | 36,00 | 8.11.2019 | osobnyudaj | 50528041 | |
| 113 | 201900402 | serv.poplatky za r.2019 | 66,39 | 4.11.2019 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | |
| 114 | 1916730511 | záhradné lavičky | 173,59 | 4.11.2019 | ALZA.sk | 36562939 | |
| 115 | 8677728780 | plyn | 1060,00 | 8.11.2019 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | |
| 116 | 3019100236 | el.energia ŠJ | 189,24 | 11.11.2019 | BUKÓZA-ENERGO | 43806643 | |
| 117 | 3019100235 | el.energia ZŠ | 49,27 | 11.11.2019 | BUKÓZA-ENERGO | 43806643 | |
| 118 | 0165651860 | telefón | 45,82 | 11.11.2019 | ORANGE | 35697270 | |
| 119 | 1900586 | učebnice-angl.jazyk | 319,00 | 12.11.2019 | Distribúcia jazykovej literatúry | 36396486 | |
| 120 | 3320190700 | učebnice-prvouka | 13,20 | 12.11.2019 | Slov.pedagogické nakladateľstvo | 31333176 | |
| 121 | 2210144337 | vodné | 320,62 | 13.11.2019 | Východosl.vodár.spoločnosť | 36570460 | |
| 122 | 70747726 | virtuálna knižnica | 6,64 | 13.11.2019 | KOMENSKY | 43908977 | |
| 123 | 72019 | prísp.zamestnáv.na stravu | 567,84 | 14.11.2019 | ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. | 37941658 | |
| 124 | 82019 | prísp.zamestnáv.na stravu | 253,50 | 14.11.2019 | ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. | 37941658 | |
| 125 | 201908568 | UP-MŠ | 339,62 | 18.11.2019 | KRIDLA | 36466778 | |
| 126 | 511078701 | poistenie hnuteľ.vecí | 110,92 | 18.11.2019 | Allianz | 00151700 | |
| 127 | 201908649 | čistiace prostriedky | 833,87 | 20.11.2019 | KRIDLA | 36466778 | |
| 128 | 201908650 | kancel.potreby | 170,28 | 20.11.2019 | KRIDLA | 36466778 | |
| 129 | 20190122 | revízie kotolne a plyn.spotr. | 366,00 | 20.11.2019 | Jozef Ihnat | 50122479 | |
| 130 | 11900211 | Epson lampa, toner | 246,40 | 27.11.2019 | bH comp | 50640381 | |
| december | |||||||
| 131 | 3019120249 | el.energia ZŠ | 137,00 | 2.12.2019 | BUKÓZA-ENERGO | 43806643 | |
| 132 | 3019120248 | el.energia MŠ | 170,00 | 2.12.2019 | BUKÓZA-ENERGO | 43806643 | |
| 133 | 20191556 | kontrola hasiacich prístr. | 234,47 | 3.12.2019 | DXa s.r.o. | 36455181 | |
| 134 | 2019221101 | hrnčeky | 66,24 | 5.12.2019 | Reklamné predmety | 48138495 | |
| 135 | 191223420 | tonery | 136,00 | 5.12.2019 | Moje tonery | 41596404 | |
| 136 | 8160336166 | plyn | 1060,00 | 9.12.2019 | Slov.plyn.priemysel | 35815256 | |
| 137 | 1072019 | čistenie komínov | 76,00 | 10.12.2019 | KOMJAK | 48318710 | |
| 138 | 22008853 | UP-MŠ | 578,80 | 11.12.2019 | NOMILAND | 36174319 | |
| 139 | 112019 | prísp.zamestnáv.na stravu | 464,80 | 11.12.2019 | ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. | 37941658 | |
| 140 | 31925524 | Kozmetika-SF | 217,17 | 10.12.2019 | AVON | 31342493 | |
| 141 | 219002225 | Darčekové kupóny-SF | 600,00 | 10.12.2019 | Up Slovensko | 31396674 | |
| 142 | 122019 | Prísp.zamestn.na stravu-SF | 207,50 | 11.12.2019 | ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. | 37941658 | |
| 143 | 3019110191 | el.energia ŠJ | 190,51 | 11.12.2019 | BUKÓZA-ENERGO | 43806643 | |
| 144 | 3019110192 | el.energia ZŠ | 75,13 | 11.12.2019 | BUKÓZA-ENERGO | 43806643 | |
| 145 | 70747726 | virt.knižnica | 6,64 | 11.12.2019 | KOMENSKY | 43908977 | |
| 146 | 0165651860 | telefón | 45,91 | 11.12.2019 | ORANGE | 35697270 | |
| 147 | 1302019 | POaBOZP | 72,00 | 11.12.2019 | Ing. Marinčák | 50013319 | |
| 148 | 901306242 | Predškol.výchova, Včielka | 21,80 | 12.12.2019 | Slovenská pošta | 36631124 | |
| 149 | 1019120032 | ochrana osobných údajov | 36,00 | 16.12.2019 | Osobnyudaj | 50528041 | |
| 150 | 2500018787 | vodné MŠ | 178,43 | 19.12.2019 | Východosl.vodár.spol. | 36570460 | |
| 151 | 2500019948 | vodné ZŠ | 50,18 | 19.12.2019 | Východosl.vodár.spol. | 36570460 | |
| 152 | 3620001678 | ponorný mixér | 27,40 | 23.12.2019 | ETA | 35765038 | |
| 153 | 191604 | Hrniec, nôž, poháre | 263,98 | 23.12.2019 | GASTRO GALAXI | 41231082 | |
Kontakt
-
Základná škola s materskou školou Modra nad Cirochou
Školská 250 -
+421908102798
riaditeľ školy