Typ | Číslo fa | Popis | Cena | Dátum | Dodávateľ | IČO | |
F | 2117972803 | Vodné,stočné | 464,10 | 16.12.2013 | Vých.vodár.spoločn. | 36570460 | |
F | 9000171960 | Pohonné hmoty | 63,34 | 8.1.2014 | SPP-CNG | 35815256 | |
F | 0165651860 | Telefón | 46,34 | 20.1.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | |
F | 303120358 | El.energia | 438,87 | 13.1.2014 | Bukóza Energo | 43806643 | |
F | 7184659660 | Plyn | 1443,- | 4.2.2014 | SPP | 35815256 | |
F | 9000172966 | Pohonné hmoty | 172,15 | 6.2.2014 | SPP-CNG | 35815256 | |
F | 6573596259 | Poist.čel.skla | 39,69 | 20.1.2014 | Kooperativa | 00585441 | |
F | 6573587694 | Zákonné poist. | 97,75 | 15.12.2013 | Kooperativa | 00585441 | |
F | 7445155064 | Plyn | 1816,47 | 27.1.2014 | SPP | 35815256 | |
F | 0165651860 | Telefón | 41,46 | 17.2.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | |
F | 142702168 | Program.vybavenie | 47,76 | 14.2.2014 | IFOSOFT | 31666108 | |
F | 7297963794 | Plyn | 1443,- | 4.3.2014 | SPP | 35815256 | |
F | 140100103 | Pohonné hmoty | 74,93 | 20.3.2014 | SPP-CNG | 35815256 | |
F | 0165651860 | Telefón | 50,48 | 20.3.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | |
F | 20140144 | Učebné pomôcky | 149,40 | 13.3.2014 | Tomino | 32374232 | |
F | 304030206 | El.energia | 892,- | 24.3.2014 | Bukóza Energo | 43806643 | |
F | 2118298708 | Vodné | 506,53 | 21.3.2014 | Vých.vodár.spol. | 36570460 | |
F | 7105081739 | Plyn | 2503,- | 31.3.2014 | SPP | 35815256 | |
F | 28037035 | Kozmet.balíčky | 105,46 | 10.3.2014 | AVON | 31342493 | |
F | 28067351 | Deň učiteľov-SF | 103,96 | 26.3.2014 | AVON | 31342493 | |
F | 052014 | VR za 1,2/2014-SF | 82,94 | 31.3.2014 | ŠJ-ZŠ Modra n/C. | 37941658 | |
F | 052014 | VR za 1,2/2014 | 377,- | 31.3.2014 | ŠJ-ZŠ Modra n/C. | 37941658 | |
F | 511035825 | Poist.počítačov MŠ | 66,67 | 14.3.2014 | Allianz | 00151700 | |
F | 412014 | POaBOZP | 49,79 | 4.4.2014 | Milan Harvilik | 41578911 | |
F | 140100201 | Pohonné hmoty | 176,51 | 10.4.2014 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 582014 | Ciachovanie váh | 151,02 | 24.4.2014 | Ján Matta-Pavlisko | 41579429 | |
F | 140025 | Toner | 24,50 | 24.4.2014 | Ladislav Csehely | 36155136 | |
F | 0165651860 | Telefón | 48,52 | 29.4.2014 | Orange Slovensko |
35697270 |
|
F | 0165651860 | Telefón | 44,26 | 12.5.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | |
F | 140100302 | Pohonné hmoty | 121,55 | 7.5.2014 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 9000749876 | Tlačiarenske služby | 17,27 | 7.5.2014 | Slovenská pošta | 36631124 | |
F | 7248066009 | Plyn | 953,00 | 6.5.2014 | SPP | 35815256 | |
F | 62014 | Prísp.zam.na stravu | 337,00 | 19.5.2014 | ZŠ s MŠ Modra n/C | 37941658 | |
F | 62014 | Prísp.zam.na stravu-SF | 74,14 | 19.5.2014 | ZŠ s MŠ Modra n/C | 37941658 | |
F | 20140333 | Kancel.potreby | 6,21 | 4.6.2014 | TOMINO | 32374232 | |
F | 140100413 | Pohonné hmoty | 156,24 | 4.6.2014 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 9174755456 | Plyn | 953,00 | 4.6.2014 | SPP | 35815256 | |
F | 304060112 | El.energia | 892,00 | 5.6.2014 | Bukóza Energo | 43806643 | |
F | 0165651860 | Telefón | 52,22 | 19.6.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | |
F | 140030 | Toner | 24,50 | 24.6.2014 | Ladislav Csehely | 36155136 | |
F | 2118631897 | Vodné | 615,26 | 23.6.2014 | Východosl.vodár.spol. | 36570460 | |
F | 1142204851 | Tlačivá | 86,46 | 4.7.2014 | ŠEVT | 2020295860 | |
F | 7114910147 | Plyn | 1443,- | 3.7.2014 | SPP | 35815256 | |
F | 1002014 | POaBOZP | 72,- | 4.7.2014 | Milan Harvilik | 41578911 | |
F | 0165651860 | Telefón | 45,28 | 11.7.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | |
F | 140100515 | Pohonné hmoty | 165,19 | 7.7.2014 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 72014 | Prísp.zam.na stravu | 321,- | 1.7.2014 | ZŠ s MŠ Modra n/C | 37941658 | |
F | 72014 | Prísp.zam.na stravu-SF | 70,62 | 1.7.2014 | ZŠ s MŠ Modra n/C | 37941658 | |
F | 961 | Pracovný zošit | 12,- | 30.6.2014 | Marián Matejka | 34939521 | |
F | 1406009 | Počítačová zostava | 80,- | 30.6.2014 | SAPEL | 44220715 | |
F | 140100623 | Pohonné hmoty | 159,73 | 5.8.2014 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 0165651860 | Telefón | 45,68 | 19.8.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | |
F | 7208160389 | Plyn | 1443,- | 19.8.2014 | SPP | 35815256 | |
F | 842014 | Posteľná bielizeň | 487,24 | 21.8.2014 | EMI-Jana Cicmanová | 34346252 | |
F | 304090109 | El.energia | 892,- | 4.9.2014 | BUKÓZA | 43806643 | |
F | 140100735 | Pohonné hmoty | 159,98 | 4.9.2014 | SPP-CNG | 35815256 | |
F | 400337 | Farba na tabule | 47,38 | 10.9.2014 | FARBY LAKY ŠIMY | 44611943 | |
F | 7193217389 | Plyn MŠ,ZŠ | 1443,- | 10.9.2014 | SPP | 35815256 | |
F | 0165651860 | Telefón | 53,90 | 11.9.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | |
F | 2119061943 | Vodné MŠ | 304,98 | 13.10.2014 | Vých.vodár.spol. | 36570460 | |
F | 5590017459 | Služby STP,APV | 155,35 | 13.10.2014 | IVES | 00162957 | |
F | 1582014 | PO a BOZP | 72,00 | 13.10.2014 | Milan Harvilik | 41578911 | |
F | 7105236849 | Plyn MŠ,ZŠ | 1443,00 | 13.10.2014 | SPP | 35815256 | |
F | 140100843 | Pohonné hmoty | 181,28 | 13.10.2014 | SPP-CNG | 35815256 | |
F | 0202014 | Stavebný materiál | 42,10 | 14.10.2014 | Harbist Andrej | 30257531 | |
F | 0192014 | Stavebný materiál | 110,70 | 14.10.2014 | Harbist Andrej | 30257531 | |
F | 2119068751 | Vodné ZŠ | 55,69 | 14.10.2014 | Vých.vodár.spol. | 36570460 | |
F | 140048 | Toner Canyon | 24,50 | 16.10.2014 | Ladislav Csehely | 36155136 | |
F | 1401366 | Toner Canon | 30,- | 21.10.2014 | Decomp,s.r.o. | 36497771 | |
F | 10150096 | Záslepky na stoličku | 24,00 | 22.10.2014 | Interiéry Riljak | 43885306 | |
F | 0165651860 | Telefón | 44,12 | 13.10.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | |
F | 510015560 | Poistenie hnuteľ.vecí | 112,63 | 21.10.2014 | ALLIANZ | 00151700 | |
F | 140083 | Flórbal | 169,00 | 5.11.2014 | SPORTIKA GROUP | 47609338 | |
F | 140100958 | Pohonné hmoty | 147,25 | 11.11.2014 | SPP-CNG | 35815256 | |
F | 7233219632 | Plyn | 1443,00 | 11.11.2014 | SPP | 35815256 | |
F | 1242014 | Čistiaca sada | 31,00 | 11.11.2014 | Mgr.Peter Moško | 41284933 | |
F | 0165651860 | Telefón | 52,15 | 11.11.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | |
F | 201400690 | Servisné popl.Slov.nár.kniž. | 66,39 | 24,11.2014 | Slov.národ.knižnica | 36138517 | |
F | 20140695 | Učebné pomôcky-HN | 66,40 | 24.11.2014 | TOMINO | 32374232 | |
F | 1415969 | Predprimárne vzdelávanie | 16,45 | 24.11.2014 | JURISDAT | 11821973 | |
F | 4220038860 | Poistenie interakt.tabule | 24,89 | 25.11.2014 | |||
F | 82014 | Prísp.zamestn.na stravu | 314,00 | 25.11.2014 | ŠJ-ZŠ Modra n/Cir. | 37941658 | |
F | 82014 | Prísp.zamest.na stravu-SF | 69,08 | 25.11.2014 | ŠJ-ZŠ Modra n/Cir. | 37941658 | |
F | 21505538 | Detská kuchyňka | 478,50 | 27.11.2014 | NOMILAND | 36174319 | |
F | 304120109 | El.energia | 892,00 | 2.12.2014 | BUKÓZA-ENERGO | 43806643 | |
F | 7174929087 | Plyn | 1443,00 | 3.12.2014 | SPP | 35815256 | |
F | 41077 | Pracovné odevy | 166,78 | 3.12.2014 | WINTEX s.r.o.Vranov | 31700438 | |
F | 140101082 | Pohonné hmoty | 145,44 | 3.12.2014 | SPP-CNG | 35815256 | |
F | 141455 | Oprava plyn.kotla | 160,65 | 9.12.2014 | Dušan Bažík | 33668035 | |
F | 9140003716 | ASC agenda | 63,00 | 9.12.2014 | ASC Apllied Software | 31361161 | |
F | 20141804 | Revízia plyn.kotlov | 209,98 | 9.12.2014 | Dušan Bažík | 36455181 | |
F | 400306242 | Včilka,Predškol.výchova | 21,80 | 9.12.2014 | Slovenská pošta | 36631124 | |
F | 0582014 | Revízie komínov | 66,00 | 9.12.2014 | Jozef Kudrec | 43775454 | |
F | 201410056 | Čistiace prostriedky | 572,98 | 11.12.2014 | KRIDLA | 36466778 | |
F | 20141692 | Revízia hasiac.prístr. | 169,60 | 11.12.2014 | DXa, s.r.o. | 36455181 | |
F | 0165651860 | Telefón | 45,98 | 15.12.2014 | Orange Slovensko | 35697270 | |
F | 8011140028 | CD prehrávače | 103,97 | 16.12.2014 | EXPERT | 45855455 | |
F | 045122014 | Žinenky modré | 317,80 | 16.12.2014 | EUROX s.r.o. | 36333972 | |
F | 140246 | Potreby pre domácnosť | 190,98 | 16.12.2014 | NORMA | 31291295 | |
F | 6263000301 | Poistenie detí | 71,00 | 16.12.2014 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | |
F | 4220038860 | Poistenie počítačov | 108,61 | 16.12.2014 | UNIQA poisťovňa | 0065301 | |
F | 047122014 | Žinenky červené | 229,80 | 18.12.2014 | EUROX | 36333972 | |
F | 20140814 | UP-MŠ | 150,00 | 18.12.2014 | TOMINO | 32374232 | |
F | 2119308615 | Vodné MŠ,ZŠ | 506,53 | 18.12.2014 | Východosl.vodár.spol. | 36570460 | |
F | 21508136 | UP-MŠ | 457,40 | 18.12.2014 | NOMILAND | 36174319 | |
F | 21508177 | UP-MŠ | 78,00 | 19.12.2014 | NOMILAND | 36174319 | |
F | 10142205 | Drez jednodielny 2 ks | 618,00 | 19.12.2014 | GASTROLUX | 36413186 | |
F | 92014 | Prísp.zamestn.na stravu | 284,00 | 19.12.2014 | ŠJ-ZŠ Modra n/Cir. | 37941658 | |
F | 92014 | Prísp.zamest.na stravu-SF | 62,48 | 19.12.2014 | ŠJ-ZŠ Modra n/Cir. | 37941658 | |
F | 0214001935 | Darčekové poukážky | 740,00 | 11.12.2014 | LE CHEQUE DEJEU | 31396674 | |
F | 70747726 | Virtuálna knižnica | 79,63 | 19.12.2014 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | |
F | 2212014 | PO a BOZP | 72,00 | 19.12.2014 | Milan Harvilik | 41578911 | |
Január 2015 | |||||||
F | 140101202 | Pohonné hmoty | 117,24 | 12.1.2015 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 150002 | Toner HP | 29,50 | 15.1.2015 | Ladislav Csehely | 36155136 | |
F | 0165651860 | Telefón | 74,49 | 15.1.2015 | Orange | 35697270 | |
F | 304120477 | Nedoplatok el.energia | 205,78 | 20.1.2015 | Bukóza Energo | 43806643 | |
F | 6573587694 | Poist. zodpov. za škodu | 100,75 | 22.1.2015 | Kooperativa | ||
F | 1501003 | Notebook,myš | 357,60 | 26.1.2015 | Sapel | 44220715 | |
Február 2015 | |||||||
F | 7193320787 | Plyn | 916,00 | 5.2.2015 | SPP | 35815256 | |
F | 7248262363 | Plyn | 916,00 | 9.2.2015 | SPP | 35815256 | |
F | 305020002 | El.energia | 548,00 | 9.2.2015 | Bukóza Energo | 43806643 | |
F | 305020001 | El.energia | 972,00 | 9.2.2015 | Bukóza Energo | 43806643 | |
F | 150100116 | Pohonné hmoty | 96,53 | 9.2.2015 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 6573587096 | Havarijné poistenie | 261,76 | 10.2.2015 | Kooperativa | ||
F | 6573596259 | Poist.čelného skla | 39,69 | 10.2.2015 | Kooperativa | ||
F | 15883737 | Predplatné Škola | 23,00 | 10.2.2015 | Jurisdat | 11821973 | |
F | 304120474 | El.energia-nedopl.ZŠ | 2,78 | 12.2.2015 | Bukóza Energo | 43806643 | |
F | 0165651860 | Telefón | 56,42 | 12.2.2015 | Orange | 35697270 | |
F | 304120475 | Preplatok el.energia | 65,64 | 16.2.2015 | Bukóza Energo | 43806643 | |
F | 7448178288 | Preplatok-plyn | 4946,64 | 16,2.2015 | SPP | 35815256 | |
F | 150204 | Plynový kotol,ohrievač | 2080,33 | 19.2.2015 | Plynoservis-Bažík | 33668035 | |
F | 12015 | Prísp.zam.na stravu | 336,00 | 23.2.2015 | ŠJ-ZŠ Modra n/C | 37941658 | |
F | 12015 | Prísp.zam.na stravu-SF | 73,92 | 23.2.2015 | ŠJ-ZŠ Modra n/C | 37941658 | |
F | 150208 | Plynový kotol,čerpadlo | 1535,12 | 23.2.2015 | Plynoservis-Bažík | 33668035 | |
F | 305030180 | El.energia-ŠJ | 342,00 | 4.3.2015 | Bukóza Energo | 43806643 | |
F | 215024 | Kreslo Vire | 67,00 | 4.3.2015 | FAMM | 31652018 | |
F | 2119626878 | Vodné ZŠ | 368,63 | 4.3.2015 | Vých.vodár.spol. | 36570460 | |
F | 7223344677 | Plyn | 3588,00 | 4.3.2015 | SPP | 35815256 | |
F | 150100231 | Pohonné hmoty | 100,40 | 4.3.2015 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 151125 | Vzdialená serv.podpora | 25,39 | 4.3.2015 | Verejná inf.služba | 36006912 | |
F | 15002 | Úprava budovy ZŠ | 1992,34 | 6.3.2015 | Tomáš Ontkoc | 41578261 | |
F | 32015 | Pracovné stoly | 1100,00 | 9.3.2015 | Gabriela Dzurková | 44838344 | |
F | 242015 | POaBOZP,zdravot.služba | 468,00 | 9.3.2015 | Milan Harvilik | 41578911 | |
F | 151312166 | Magn.tabuľa,CD | 209,42 | 10.3.2015 | STIEFEL EUROCAR | 31360513 | |
F | 0165651860 | Telefón | 59,06 | 11.3.2015 | Orange | 35697270 | |
F | 1552302271 | Gaučová súprava | 313,24 | 13.3.2015 | TEMPO KONDELA | 36409154 | |
F | 20150013 | Stoly,skriňa,regál | 950,00 | 16.3.2015 | Miroslav Demčák | 34820361 | |
F | 15003 | Opravy na budove školy | 1052,00 | 18.3.2015 | Tomáš Ontkoc | 41578261 | |
F | 150100251 | Pohonné hmoty | 19,24 | 19.3.2015 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 305030181 | El.energia MŠ | 170,00 | 23.3.2015 | Bukóza Energo | 43806643 | |
F | 2015010 | podlahárske práce | 993,50 | 23.3.2015 | Ľubomír Beca | 34290087 | |
F | 1503006 | Tlačiareň HP 2 ks | 410,00 | 24.3.2015 | SAPEL | 44220715 | |
F | 2015011 | Renovácia drev.podlahy | 997,85 | 24.3.2015 | Ľubomír Beca | 34290087 | |
F | 150017 | Toner HP | 29,50 | 26.3.2015 | Ladislav Csehely | 36155136 | |
F | 2119640830 | Vodné MŠ | 485,32 | 8.4.2015 | Vých.vod.spol. | 36570460 | |
F | 20150193 | UP-HN | 66,40 | 1.4.2015 | TOMINO | 32374232 | |
F | 150100265 | Pohonné hmoty | 19,21 | 14.4.2015 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 150100358 | Pohonné hmoty | 20,76 | 14.4.2015 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 0165651860 | Telefón | 47,02 | 14.4.2015 | Orange | 35697270 | |
F | 2119740633 | Vodné ZŠ | 0,00 | 14.4.2015 | Vých.vod.spol. | 36570460 | |
F | 7175011875 | Plyn | 627,00 | 29.4.2015 | SPP | 35815256 | |
Faktúry máj | |||||||
F | 150100489 | Pohonné hmoty | 98,11 | 7.5.2015 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 7233363404 | Plyn | 627,00 | 7.5.2015 | SPP | 35815256 | |
F | 22015 | Prísp.zam.na stravu | 407,00 | 13.5.2015 | ŠJ-ZŠ Modra n/C | 37941658 | |
F | 22015 | Prísp.zam.na stravu | 89,54 | 13.5.2015 | ŠJ-ZŠ Modra n/C | 37941658 | |
F | 0165651860 | Telefón | 56,55 | 14.5.2015 | Orange | 35697270 | |
F | 89942894 | Balíček Zákonníka práce | 9,50 | 25.5.2015 | Poradca s.r.o. | 36371271 | |
F | 150100509 | Pohonné hmoty | 16,93 | 25.5.2015 | SPP-CNG | 47552549 | |
Faktúry jún | |||||||
F | 150030 | Toner Canon | 29,50 | 4.6.2015 | Ladislav Csehely | 36155136 | |
F | 7243355650 | Plyn | 627,00 | 3.6.2015 | SPP | 35815256 | |
F | 305060180 | El.energia ŠJ za II.Q.2015 | 342,00 | 8.6.2015 | Bukóza Energo | 43806643 | |
F | 305060181 | El.energia MŠ za II.Q.2015 | 170,00 | 8.6.2015 | Bukóza Energo | 43806643 | |
F | 150100617 | Pohonné hmoty | 18,10 | 8.6.2015 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 0165651860 | Telefón | 46,37 | 15.6.2015 | Orange | 35697270 | |
F | 150100634 | Pohonné hmoty | 16,54 | 17.6.2015 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 1152202789 | Ocvedčenie pre MŠ | 8,20 | 24.6.2015 | ŠEVT | 31331131 | |
F | 2015229 | Údržba auta Fiat | 196,72 | 29.6.2015 | ASTA s.r.o. | 31654002 | |
F | 2119968108 | Vodné MŠ | 538,36 | 29.6.2015 | Vých.vodár.spol. | 36570460 | |
faktúry júl 2015 | |||||||
F | 7313236591 | Plyn MŠ,ZŠ | 627,00 | 6.7.2015 | Slov.plyn.priem. | 35815256 | |
F | 150035 | Toner HP | 29,50 | 6.7. 2015 | Ladislav Csehely | 36155136 | |
F | 150100752 | Pohonné hmoty | 135,92 | 6,7.2015 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 2120065450 | Vodné ZŠ | 0,00 | 6. 7. 2015 | Východ.vodár.spol. | 36570460 | |
F | 032015 | Prísp.zamestn.na stravu | 455,00 | 9.7.2015 | ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. | 37941658 | |
F | 032015 | Prísp.zamest.na stravu-SF | 100,10 | 9.7.2015 | ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. | 37941658 | |
F | 165651860 | Telefón | 51,02 | 10.7.2015 | Orange Slovensko | 35697270 | |
F | 1152204816 | Tlačivá | 89,03 | 23.7.2015 | ŠEFT | 31331131 | |
F | 7213457918 | Plyn MŠ,ZŠ | 627,00 | 3.8.2015 | Slov.plyn.priem. | 35815256 | |
F | 201505 | Aktualizácia programu | 50,00 | 3.8.2015 | Ing. Eva Pľutová | 40115445 | |
F | 150100890 | Pohonné hmoty | 109,18 | 17.8.2015 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 150100915 | Pohonné hmoty | 16,78 | 18.8.2015 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 0165651860 | Telefón | 51,84 | 18.8.2015 | Orange Slovensko | 35697270 | |
F | 15009 | Materiál na farbu | 200,00 | 31.8.2015 | Tomáš Ontkoc | 41578261 | |
faktúry september | |||||||
F | 7253413091 | Plyn MŠ,ZŠ | 627,00 | 8.9.2015 | Slov.plyn.priemysel | 35815256 | |
F | 150101042 | Pohonné hmoty | 87,50 | 8.9.2015 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 305090179 | El.energia-ŠJ | 342,00 | 9.9.2015 | BUKÓZA ENERGO | 43806643 | |
F | 305090180 | El.energia-MŠ | 170,00 | 9.9.2015 | BUKÓZA ENERGO | 43806643 | |
F | 2015187 | Učebnice-angličtina | 257,05 | 10.9.2015 | GLOSSA | 33951802 | |
F | 0165651860 | Telefón | 64,24 | 14.9.2015 | Orange Slovensko | 35697270 | |
F | 2015025 | Oprava omietok-ŠJ | 1906,56 | 17.9.2015 | DD trading | 46861220 | |
F | 2120289131 | Vodné MŠ,ZŠ | 379,24 | 29.9.2015 | Východosl.vodár.spol. | 36570460 | |
F | 150046 | Toner HP | 29,50 | 29.9.2015 | Ladislav Csehely | 36155136 | |
F | 312996164 | Služby WINPAM | 155,35 | 29.9.2015 | IVES | 00162957 | |
F | 7401220504 | Vyúčtov.preplatku-plyn | -100,60 | 29.9.2015 | Slov.plyn.priem. | 35815256 | |
faktúry október | |||||||
F | 7293346004 | Plyn MŠ,ZŠ | 627,00 | 7.10.2015 | Slov.plyn.priem. | 35815256 | |
F | 20150536 | Kancel.potreby,krieda | 59,26 | 7.10.2015 | TOMINO | 32374232 | |
F | 150101184 | Pohonné hmoty | 64,63 | 7.10.2015 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 10302943 | Dvere biele-MŠ | 51,67 | 8.10.2015 | STAVMAX | 36475823 | |
F | 1544969 | Predprimárne vzdelávanie | 16,60 | 19.10.2015 | JURISDAT | 11821973 | |
F | 9150002664 | ASC agenda | 63,00 | 19.10.2015 | ASC Aplied Softw. | 31361161 | |
511078393 | Poistenie budov | 665,38 | 20.10.2015 | ALLIANZ | 00151700 | ||
F | 11500040 | Oprava soc.zariad.-MŠ | 503,33 | 20.10.2015 | Ján Harakaľ | 37373676 | |
6263000301 | Poistenie detí | 71,00 | 27.10.2015 | UNIQA | 00653501 | ||
F | 0165651860 | Telefón | 77,18 | 27.10.2015 | Orange Slovensko | 35697270 | |
NOVEMBER | |||||||
F | 2015073 | Penové obrazce | 108,10 | 2.11.2015 | Peter Bartko | 35423251 | |
F | 42015 | Prísp.zamestn.na stravu | 487,00 | 3.11.2015 | ŠJ-ZŠ Modra n/Cir. | 37941658 | |
F | 42015 | Prísp.zamestn.na stravu | 107,14 | 3.11.2015 | ŠJ-ZŠ Modra n/Cir. | 37941658 | |
F | 7308318243 | Plyn | 627,00 | 4.11.2015 | Slov.plyn.priemysel | 35815256 | |
F | 10303051 | Dvere biele | 34,56 | 4.11.2015 | STAVMAX | 36475823 | |
F | 20150672 | UP-HN | 66,40 | 9.11.2015 | TOMINO | 32374232 | |
F | 0165651860 | Telefón | 44,82 | 10.11.2015 | Orange Slovensko | 35697270 | |
F | 150101335 | Pohonné hmoty | 118,97 | 10.11.2015 | SPP-CNG | 47552549 | |
2647001420 | Poistenie-majetok a efekt | 133,50 | 10.11.2015 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | ||
201503 | Školenie | 30,00 | 16.11.2015 | Anna Cupáková | 33885567 | ||
F | 14038 | Počítače 3 ks | 899,84 | 19.11.2015 | Peter Hrehovčík | 45718814 | |
511078701 | Poistenie hnuteľ.vecí | 110,92 | 24.11.2015 | ALLIANZ | 00151700 | ||
F | 21607544 | Kúpeľňové poličky | 445,68 | 30.11.2015 | NOMILAND | 36174319 | |
F | 7770082531 | Bavlnené obliečky | 364,23 | 30.11.2015 | EMBA TRADE | 24754790 | |
F | 500306242 | Predškol.výchova,Včielka | 21,80 | 30.11.2015 | Slov.pošta | 36631124 | |
DECEMBER | |||||||
F | 2015110 | Revízie el.zariad.MŠ | 526,03 | 2.12.2015 | Jozef Gnip | 14293056 | |
F | 2015111 | Revízie el.zariad.-ZŠ | 554,05 | 2.12.2015 | Jozef Gnip | 14293056 | |
F | 20150700 | Hračky,UP | 300,00 | 2.12.2015 | TOMINO | 32374232 | |
F | 150101488 | Pohonné hmoty | 33,00 | 7.12.2015 | SPP-CNG | 47552549 | |
F | 305120128 | El.energia MŠ | 170,00 | 8.12.2015 | BUKÓZA ENERGO | 43806643 | |
F | 305120129 | El.energia ŠJ | 342,00 | 8.12.2015 | BUKÓZA ENERGO | 43806643 | |
F | 20151968 | Revízie hasiacich zariad. | 94,44 | 8.12.2015 | DXa s.r.o. | 36455181 | |
F | 0165651860 | Telefón | 60,71 | 10.12.2015 | Orange Slovensko | 35697270 | |
F | 14042 | Toner 2 ks | 108,56 | 15.12.2015 | Peter Hrehovčík | 45718814 | |
F | 510107 | Pracovné odevy | 222,84 | 15.12.2015 | WINTEX | 31700438 | |
F | 2120600133 | Vodné MŠ | 352,72 | 15.12.2015 | Východosl.vodár.spol. | 36570460 | |
F | 14043 | Notebook 8 ks | 2920,32 | 15.12.2015 | Peter Hrehovčík | 45718814 | |
F | 201510215 | Čistiace a kancel.potreby | 565,39 | 16.12.2015 | KRIDLA | 36466778 | |
F | 2120601616 | Vodné ZŠ | 0,00 | 16.12.2015 | Východosl.vodár.spoloč. | 36570460 | |
F | 14045 | Toner Canon | 48,86 | 17.12.2015 | Peter Hrehovčík | 45718814 | |
F | 14044 | Notebook Lenovo 2ks | 0,02 | 17.12.2015 | Peter Hrehovčík | 45718814 | |
F | 29215896 | Kozmetické balíčky | 178,22 | 17.12.2015 | AVON | 31342493 | |
F | 29227228 | Kozmetika | 49,97 | 17.12.2015 | AVON | 31342493 | |
F | 1500250 | Oprava potrubia | 153,41 | 17.12.2015 | Ing. František Salanci | 10680098 | |
F | 0382015 | Čistenie komínov | 76,00 | 17.12.2015 | KOMJAK | 48318710 | |
F | 052015 | Prísp.zamestn.na stravu | 425,00 | 21.12.2015 | ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. | 37941658 | |
F | 052015 | Prísp.zamestn.na stravu | 93,50 | 21.12.2015 | ŠJ-ZŠ Modra nad Cir. | 37941658 | |
F | 201510285 | Kozmetika | 56,90 | 21.12.2015 | KRIDLA | 36466778 | |
F | 342015 | Prehliadka plyn.kotolne | 50,00 | 21.12.2015 | Ing. Daňo | 37369440 | |
F | 21610288 | UP-MŠ | 440,00 | 21.12.2015 | NOMILAND | 36174319 | |
F | 150101 | Nerezové stoly | 976,50 | 21.12.2015 | GASTRO-GALAXI | 44103930 | |
F | 20150802 | Hračky-ŠKD | 177,41 | 22.12.2015 | TOMINO | 32374232 | |
F | 2015070357 | Hračky ŠKD | 77,61 | 22.12.2015 | DRÁČIK | 46118985 | |
F | 1152209525 | Tlačivá MŠ | 23,60 | 22.12.2015 | ŠEVT | 31331131 | |
F | 115074 | Toner | 40,00 | 22.12.2015 | GLOTECH | 44472439 | |
F | 1500255 | Výmena ventila | 86,34 | 22.12.2015 | František Salanci | 10680098 | |
F | 15120008 | Okno,parapety | 387,12 | 28.12.2015 | UNITERMONT | 34978852 | |
F | 15120007 | Vchodové dvere | 3691,87 | 28.12.2015 | UNITERMONT | 34978852 | |
F | 151414 | Smažiaca panva | 1006,80 | 28.12.2015 | GASTRO GALAXI4 | 1231082 | |
F | 150054 | Tonery | 59,00 | 28.12.2015 | Ladislav Csehely | 36155136 | |
F | 14046 | PC zostava,tablet | 468,48 | 29.12.2015 | Peter Hrehovčík | 45718814 | |
F | 201510291 | Váha kuchynská,mixér | 344,99 | 29.12.2015 | DOMOSS TECHNIKA | 36228389 | |