Faktúry rok 2011 Faktúry rok 2012 Faktúry ŠJ 2013/2014 Faktúry ZŠ 2013 Faktúry ZŠ 2014/2015 Faktúry ŠJ 2014/2015 Faktúry ZŠ 2016, 2017 Faktúry ŠJ 2016/2017 Faktúry ZŠ 2018 Faktúry ZŠ 2019 Faktúry ZŠ 2020 Faktúry ŠJ 2020 Faktúry ZŠ 2021 Faktúry ZŠ rok 2022 Faktúry ZŠ 2023 Faktúry ZŠ 2024
Faktúry ZŠ, MŠ 2016
Faktúry ZŠ rok 2022
| P. č. | Dodávateľ | Číslo faktúry | Čiastka | Uhradená | Účel | IČO |
| Január | ||||||
| 1. | SPP | 8171043918 | 622,00 | 19.1.2022 | plyn | 35815256 |
| 2. | Bukóza Energo, a.s. | 3022010457 | 1000,00 | 20.01.2022 | elektrina telocv.na rok 2022 | 43806643 |
| 3. | Bukóza Energo, a.s. | 592200004 | 1500,00 | 20.01.2022 | elektrina Zš na rok 2022 | 43806643 |
| 4. | Bukóza Energo, a.s. | 3021120563 | 196,24 | 19.01.2022 | elektrina ŠJ 12/2021 | 43806643 |
| 5. | Bukóza Energo ,a.s. | 3022010448 | 102,42 | 19.01.2022 | nedoplatok elek.MŠ 2021 | 43806643 |
| 6. | B-commerce,s.r.o. | 20011183 | 54,32 | 27.01.2022 | plechy do konvektomatu | 52424812 |
| 7. | Decomp s.r.o. | 2201005 | 80,00 | 24.01.2022 | tonery do tlačiarní ZŠ | 36497771 |
| 8. | N-Terr s.r.o. | 2022164843 | 15,98 | 19.01.2022 | toner do tlačiarne ZŠ | 46808876 |
| 9. | Komensky, s.r.o. | 70747726 | 99,36 | 12.01.2022 | virtuálna knižnica na rok 2022 | 43908977 |
| 10. | Komensky s.r.o. | 70747725 | 6,64 | 12.01.2022 | virtuál.knižnica 12/2021 | 43908977 |
| 11. | DUETT Business Residence | 1022010136 | 36,00 | 12.01.2022 | výkon zodp.osoby 1/2022 | 50528041 |
| 12. | Orange Slovensko a.s. | 2645951776 | 54,32 | 12.01.2022 | telefón | 35697270 |
| Február | ||||||
| 1. | Peter Budaj | 20220004 | 2997,70 | 28.02.2022 | podlahárske práce | 40899756 |
| 2. | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 220101299 | 179,99 | 23.02.2022 | mgnetická tabuľa Zš | 05855772 |
| 3. | B-commerce Group s.r.o. | 91237722 | 159,00 | 23.02.2022 | model ľudského tela | 52693651 |
| 4. | JURYKO s.r.o. | 220100264 | 220,00 | 23.02.2022 | mikroskop Zš | 46018450 |
| 5. | Ing.Juraj Halama | 20220081 | 221,69 | 23.02.2022 | mapy Zš | 53231414 |
| 6. | Alemat cz.spol.s.r.o. | 202206472 | 475,80 | 23.02.2022 | projektor | 28159233 |
| 7. | Orange Slovensko a.s. | 2650629595 | 37,70 | 09.02.2022 | telefón | 35697270 |
| 8. | Daffer spol.s.r.o. | 220250518 | 525,00 | 08.02.2022 | školký nábytok | 36320439 |
| 9. | Daffer spol.s.r.o. | 220200018 | 2815,00 | 02.02.2022 | školský nábytok | 36320439 |
| 10. | Espik Group s.r.o. | 7215150 | 28,80 | 07.02.2022 | vývoz odpadu ŠJ | 46754768 |
| 11. | SPP | 8620408192 | 5450,00 | 01.02.2022 | plyn | 35815256 |
| 12. | Duett Busines Residence | 1022020103 | 36,00 | 01.02.2022 | výkon zodp.osoby 2/2022 | 50528041 |
| 13. | ŠEVT a.s. | 1222200341 | 37,48 | 01.02.2022 | osvedčenia Mš | 31331131 |
| 14. | IFOsoft s.r.o. | 222702619 | 88,80 | 14.02.2022 | programové vybavenie | 31666108 |
| 15. | Bukóza Energo a.s. | 3022010638 | 231,86 | 14.02.2022 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 16. | Komensky s.r.o. | 70747726 | 9,00 | 14.02.2022 | balíček Škôlka | 43908977 |
| 17. | ASC | 220100097 | 49,00 | 23.02.2022 | školenie | 37922190 |
| Marec | ||||||
| 1. | Duett BusinessResidence | 1022030101 | 36,00 | 01.03.2022 | výkon zodp.osoby 3/2022 |
50528041 |
| 2. | SPP | 8649473918 | 503,00 | 01.03.2022 | plyn | 35815256 |
| 3. | Espik Group s.r.o. | 7220295 | 14,40 | 04.03.2022 | vývoz odapadu Šj | 46754768 |
| 4. | RVC Michalovce | 150322 | 39,00 | 04.03.2022 | školenie | 35532882 |
| 5. | Gotana Group,s.r.o. | 22VF000066 | 1358,00 | 02.03.2022 | interaktívna tabuľa | 47441232 |
| 6. | Montáže EZ spol.s.r.o. | 10220003 | 1493,54 | 01.03.2022 | výmena svietidiel Mš, Šj | 51706041 |
| 7. | Orange Slovensko a.s. | 2655274487 | 37,66 | 09.03.2022 | telefón | 35697270 |
| 8. | Elektrosped,a.s. | 3622054064 | 345,49 | 07.03.2022 | tlačiareň Zš | 35765038 |
| 9. | Bukoza Energo a.s. | 3022020296 | 168,73 | 08.03.2022 | elektrina Šj | 43806643 |
| 10. | Bukoza Energo a.s. | 3022020215 | 170,00 | 09.03.2022 | elektrina Mš | 43806643 |
| 11. | Espik Group s.r.o. | 7220837 | 28,80 | 09.03.2022 | vývoz odpadu šj | 46754768 |
| 12. | Info consult, s.r.o. | 2022205 | 25,70 | 10.03.2022 | ID prime | 36007561 |
| 13. | Šj priZš s mš Modra n/Cir. | 012022 | 353,60 | 07.03.2022 | VR-stravné 55%zamestn. | 37941658 |
| 14. | Šj priZš s mš Modra n/Cir. | 022022 | 181,00 | 07.03.2022 | SF-stravné zamestnávateľ | 37941658 |
| 15. | Ifo soft s.r.o. | 221002112 | 18,00 | 14.03.2022 | úhrada za program | 31666108 |
| 16. | Jozer Ihnat | 20220041 | 30,00 | 10.03.2022 | školenie obsluhy plyn.zar. | 50122479 |
| 17. | VIDA XL Europe B.v. | 9558232957 | 218,97 | 07.03.2022 | nábytok do Zš | |
| 18. | Kokiska s.r.o. | 22FKS002698 | 374,08 | 07.03.2022 | stolný futbal | 02509016 |
| 19. | Kondela s.r.o. | 2251025367 |
710,90 |
14.03.2022 | nábytok Zš | 36409154 |
| 20. | Tectake s.r.o. | 245130 | 263,94 | 14.03.2022 | stojany na bicykle | 03201376 |
| 21. | Fistar s.r.o. | SB22002229 | 84,94 | 17.03.2022 | hliníkový rebrík | 11836547 |
| 22. | Sconto nábytok, s.r.o. | 22393595 | 245,38 | 18.03.2022 | nábytok Zš | 44731159 |
|
23. |
4Home a.s. | ZF21975476 | 90,96 | 21.03.2022 | obed.súprava | 27465616 |
| 24. | CDRmarket | 221210011 | 131,26 | 22.03.2022 | tonery do tlačiarne | 73390453 |
| 25. | Martin Haburaj | 22030007 | 432,28 | 24.03.2022 | oprava el.rozvodov Zš | 46655590 |
| 26. | Merkury schop s.r.o. | 510708032022 | 161,73 | 24.03.2022 | tapety | 51231735 |
| 27. | BerlinBrandsGroup | 129,00 | 17.3.2022 | elek.šípky | 10020890 | |
| 28. | Vida xl Europe B.V. | 9559053128 | 172,99 | 27.03.2022 | multifunkčný herný stôl | |
| 29. | Mgr.Michal Figura | 20220006 | 225,00 | 28.03.2022 | kúzelná fyzika v škole | 50577298 |
| 30. | Slavomír Belančin | 9/2022 | 1550,00 | 29.03.2022 | oprava schodiska Zš | 51982269 |
|
31. |
RVC Michalovce | 290322 | 39,00 | 29.03.2022 | školenie | 35532882 |
| 32. | Jozef Gnip | 2022014 | 210,00 | 29.03.2022 | revízia bleskozvodov Zš | 14293056 |
| 33. | Tomino | 20220142 | 33,20 | 30.03.2022 | školské pomôcky HN | 32374232 |
| 34. | VVS a.s. | 2500493824 | 2197,18 | 30.03.2022 | vodné a stočné Mš a Šj | 36570460 |
| 35. | Datacomp s.r.o. | 2208309 | 443,81 | 30.03.2022 | počítače Zš | 36212466 |
| 36. | RVC Nitra | 1/2022 | 35,00 | 31.03.2022 | školenie | 0034006656 |
| Apríl | ||||||
| 1. | Orange Slovensko a.s. | 2659841362 | 38,04 | 12.04.2022 | telefón | 35697270 |
| 2. | N-Terr s.r.o. | 2022171147 | 26,47 | 12.04.2022 | tonery do tlačiarní | 46808876 |
| 3. | ESPIK Group s.r.o. | 7221275 | 43,20 | 11.04.2022 | vývoz odpadu ŠJ | 46754768 |
| 4. | BUKOZA ENERGO a.s. | 3022030351 | 262,04 | 06.04.2022 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 5. | Duett Business Residence | 1022040112 | 36,00 | 01.04.2022 | výkon zodp.osoby 4/2022 | 50528041 |
| 6. | SPP | 8630156591 | 503,00 | 01.04.2022 | plyn | 35815256 |
| 7. | ESPIK Group s.r.o. | 7220837 | 28,80 | 01.04.2022 | vývoz odpadu ŠJ | 46754768 |
| 8. | Mod-Stav s.r.o. | 1020220003 | 240,00 | 29.04.2022 | oprava v ŠJ | 50737325 |
| Máj | ||||||
| 1. | Bukoza Energo a.s. | 3022060140 | 170,00 | 30.05.2022 | elektrina MŠ | 43806643 |
| 2. | IFOsoft s.r.o. | 221005035 | 90,00 | 19.05.2022 | faktúra za konzultácie | 31666108 |
| 3. | Ing.Erika Kusyová | 220216 | 30,00 | 16.05.2022 | úhrada certifikátu | 41654196 |
| 4. | Orange Slovensko a.s. | 2664537158 | 49,35 | 11.05.2022 | úhrada za telefón | 35697270 |
| 5. | Bukóza Energo a.s. | 3022040328 | 212,76 | 11.05.2022 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 6. | Espik Group s.r.o. | 7221787 | 28,80 | 10.05.2022 | vývoz odpadu ŠJ | 46754768 |
| 7. | Duett Business Residence | 1022050102 | 36,00 | 05.05.2022 | výkon zodp.osoby | 50528041 |
| 8. | SPP | 8610830090 | 503,00 | 05.05.2022 | úhrada za plyn | 35815256 |
| 9. | ZŠ s MŠ Modra N/C | 042022 | 532,22 | 03.05.2022 | úhrada za obedy VR | 37941658 |
| Jún | ||||||
| 1. |
ZŠ s MŠ Modra n/C |
052022 | 491,30 | 30.6.2022 | úhrada za obedy VR | 37941658 |
| 2. | ZŠ s MŠ Modra n/C | 062022 | 262,00 | 30.06.2022 | úhrada za obedy SF | 37941658 |
| 3. | VVS | 2500557031 | 1713,53 | 30.06.2022 | vodné a stočné MŠ,ŠJ | 36570460 |
| 4. | VVS | 2500556126 | 185,47 | 30.06.2022 | vodné a stočné ZŠ | 36570460 |
| 5. | Krídla s.r.o. | 202206279 | 244,42 | 22.6.2022 | školské potreby | 36466778 |
| 6. | Veríme v zábavu s.r.o. | 2022206 | 1860,00 | 21.06.2022 | workoutová zostava W06 | 46167145 |
| 7. | Libera Terra s.r.o. | 20221025 | 314,20 | 15.06.2022 | učebnice | 35927097 |
| 8. | Bukóza Energo a.s. | 3022050321 | 243,43 | 10.06.2022 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 9. | Orange Slovensko a.s. | 2669252464 | 38,02 | 08.06.2022 | telefón | 35697270 |
| 10. | Suptrans G.T.M. s.r.o. | 202250535 | 54,70 | 07.06.2022 | dvere | 36490580 |
| 11. | Orbis Pictus Istropolitana | 2200401604 | 200,40 | 06.06.2022 | učebnice | 0017323266 |
| 12. | Libera Terra s.r.o. | 20220817 | 412,17 | 06.06.2022 | učebnice | 35927097 |
| 13. | AITEC s.r.o. | 1212203056 | 617,32 | 06.06.2022 | učebnice 1.st. | 43829171 |
| 14. | SPP | 8620529837 | 503,00 | 02.06.2022 | plyn | 35815256 |
| 15. | Duett Business Residence | 10022060115 | 36,00 | 02.06.2022 | výkon zodp.osoby | 50528041 |
| Júl | ||||||
| 1. | Bros Technology s.r.o. | 1013082022 | 291,60 | 26.07.2022 | magnetická tabuľa | 46795537 |
| 2. | Alza cz.a.s. | 5301791566 | 402,20 | 26.07.2022 | projektor | 27082440 |
| 3. | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 8065257004 | 54,70 | 28.07.2022 | projek.plátno | 35950226 |
| 4. | Makam s.r.o. | 2022055 | 78,00 | 14.07.2022 | oprava tlačiarne MŠ | 48326062 |
| 5. | Ing.František Marinčák | 0522022 | 72,00 | 14.07.2022 | BOZP a PO | 50013319 |
| 6. | Orange Slovensko a.s. | 2673982065 | 37,66 | 08.07.2022 | telefón | 35697270 |
| 7. | Bukóza Energo a.s. | 3022060341 | 219,06 | 08.07.2022 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 8. | Duett Busines Residence | 1022070132 | 36,00 | 06.07.2022 | výkon zodp.osoby | 50528041 |
| 9. | Espik Group s.r.o. | 7222277 | 28,80 | 06.07.2022 | vývoz odpadu ŠJ | 46754768 |
| 10. | ASC | 912001671 | 169,00 | 06.07.2022 | ASC agenda | 31361161 |
| August | ||||||
| 1. | Bukóza Energo a.s. | 3022090242 | 170,00 | 31.08.2022 | Elektrina MŠ | 43806643 |
| 2. | ZŠ s MŠ Modra n/C | 102022 | 328,50 | 30.08.2022 | úhrada za obedy VR | 37941658 |
| 3. | ZŠ s MŠ Modra n/C | 92022 | 447,45 | 30.08.2022 | úhrada za obedy | 37941658 |
| 4. | Bros Technology s.r.o. | 1030082022 | 240,72 | 04.08.2022 | magnetická tabuľa | 46795537 |
| 5. | Ľubica s.r.o. | 202209631 | 108,00 | 10.08.2022 | šiltovky LŠ | 50982516 |
| 6. | Orange Slovensko a.s. | 0165651860 | 39,96 | 15.08.2022 | telefón | 35697270 |
| 7. | SAD Humenné a.s. | 027032 | 307,92 | 11.08.2022 | doprava | 36477508 |
| 8. | Emília Savkuľaková Junior | 22FV029 | 128,52 | 09.08.2022 | obrusy | 33843589 |
| 9. | Bukóza Energo a.s. | 3022070269 | 125,08 | 09.08.2022 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 10. | Alza .cz a.s. | 5301887092 | 710,74 | 08.08.2022 | notebook | 27082440 |
| 11. | Aga24, s.r.o. | 8732442022 | 195,80 | 08.08.2022 | trampolína | 03730689 |
| 12. | Espik Group s.r.o. | 722774 | 28,80 | 05.08.2022 | vývoz odpadu | 46754768 |
| 13. | Krídla s.r.o. | 202207856 | 1100,00 | 03.08.2022 | drogéria | 36466778 |
| 14. | Daffer s.r.o. | 220853597 | 1266,00 | 02.08.2022 | školský nábytok | 36320439 |
| 15. | Daffer s.r.o. | 220800182 | 305,00 | 02.08.2022 | školská katedra | 36320439 |
|
16. |
CDRmarket | 11211719 | 208,00 | 02.08.2022 | tonery do tlačiarne | 73390453 |
| 17. | SPP | 8610921793 | 503,00 | 02.08.2022 | plyn | 35815256 |
| 18. | Duett Busines Residence | 1022080106 | 36,00 | 01.08.2022 | výkon zodp.osoby | 50528041 |
| 19. | SPP | 8630251718 | 503,00 | 01.08.2022 | plyn | 35815256 |
| 20. | ZŠ s MŠ Modra n/C | 82022 | 129,92 | 01.08.2022 | obedy VR | 37941658 |
| 21. | ZŠ s MŠ Modra n/C | 72022 | 58,00 | 01.08.2022 | obedy SF | 37941658 |
| September | ||||||
| 1. | Orange Slovensko a.s. | 2683045539 | 39,96 | 08.09.2022 | telefón | 35697270 |
| 2. | B-commerce Group s.r.o. | 20032004492 | 54,32 | 06.09.2022 | vysávač lístia | 52693651 |
| 3. | SPP | 8620620739 | 503,00 | 02.09.2022 | plyn | 35815256 |
| 4. | Duett Busines Residence | 1022090116 | 36,00 | 02.09.2022 | výkon zodpovednej osoby | 50528041 |
| 5. | Bukóza Energo a.s. | 3022080273 | 145,45 | 08.09.2022 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 6. | ŠEVT a.s. | 2222208362 | 50,20 | 27.09.2022 | triedne výkazy | 31331131 |
| Október | ||||||
| 1. | SPP | 8669034877 | 503,00 | 3.10.2022 | plyn | 35815256 |
| 2. | Ing. František Marinčák | 0772022 | 72,00 | 03.10.2022 | úhrada za BOZP a PO | 50013319 |
| 3. | DUETT Busines Residence | 1022100127 | 36,00 | 03.10.2022 | výkon zodpovednej osoby | 50528041 |
| 4. | TOMINO | 20220441 | 33,20 | 04.10.2022 | úhrada za pomôcky deťom HN | 32374232 |
| 5. | VVS | 2500616259 | 1433,20 | 04.10.2022 | úhrada za vodu v ŠJ a MŠ | 2500616259 |
| 6. | BUKÓZA ENERGO a.s. | 3022090381 | 209,39 | 11.10.2022 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 7. | Orange Slovensko a.s. | 2687406850 | 41,91 | 12.10.2022 | telefón | 35697270 |
| 8. | WINTEX s.r.o. | 22040173 | 396,24 | 12.10.2022 | úhrada za pracovné odevy | 31700438 |
| 9. | TOMINO | 20220453 | 459,25 | 12.10.2022 | pomôcky do ŠKD | 32374232 |
| 10. | IVES | 5590039947 | 216,00 | 17.10.2022 | úhrada za program.vybavenie | 00162957 |
| 11. | GLOSSA | 2022375 | 840,55 | 17.10.2022 | úhrada za ANJ učebnice | 33951802 |
| 12. | Allianz-slov.poisťovňa a.s. | 511078393 | 665,38 | 26.10.2022 | poistenie budov | 00151700 |
| November | ||||||
| 1. | DUETT Busines Residence | 102211010118 | 36,00 | 02.11.2022 | výkon zodpovednej osoby | 50528041 |
| 2. | Bukóza Energo a.s. | 3022110107 | 500,00 | 02.11.2022 | elektrina telocvičňa | 43806643 |
| 3. | Bukóza Energo a.s. | 3022110108 | 1000,00 | 02.11.2022 | elektrina ZŠ | 43806643 |
| 4. | SPP | 8659401851 | 1750,00 | 02.11.2022 | plyn | 35815256 |
| 5. | DXa, s.r.o. | 20221400 | 160,44 | 02.11.2022 | revízia hasiacich prístrojov | 36455181 |
| 6. | VVS a.s. | 9700100840 | 142075 | 03.11.2022 | výmena vodomera MŠ | 36570460 |
| 7. | Espik Group s.r.o. | 7224012 | 31,20 | 03.11.2022 | vývoz odpadu ŠJ |
46754768 |
| 8. | ZŠ s MŠ Modra n/C | 112022 | 542,22 | 04.11.2022 | VR úhrada za obedy | 37941658 |
| 9. | Bukóza Energo, a.s. | 3022100218 | 225,25 | 07.11.2022 | elektrina ŠJ | 43806673 |
| 10. | Orange Slovensko a.s. | 2692130732 | 39,66 | 08.11.2022 | telefón | 35697270 |
| 11. | Espik Group s.r.o. | 7224460 | 31,20 | 10.11.2022 | vývoz odpadu ŠJ | 46754768 |
| 12. | Jozef Ihnát | 20220144 | 334,50 | 10.11.2022 | revízia kotlov MŠ, ZŠ | 50122479 |
| 13. | RVC Michalovce | 151122 | 39,00 | 15.11.2022 | školenie | 35532882 |
| 14. | Elektrosped , a.s. | 5422282986 | 55,30 | 14.11.2022 | kamery | 35765038 |
| 15. | Allianz -slov.poisťovňa a.s. | 511078701 | 110,92 | 24.11.2022 | poistenie majetku ZŠ a MŠ | 00151700 |
| 16. | TOMINO | 20220507 | 806,41 | 25.11.2022 | MŠ pomôcky | 32374232 |
| 17. | NOMIland s.r.o. | 82301252 | 500,70 | 30.11.2022 | hračky do MŠ | 36174319 |
| December | ||||||
| 1. | SPP | 8659434528 | 1750,00 | 01.12.2022 | plyn | 35815256 |
| 2. | DUETT Busines Residence | 1022120122 | 36,00 | 02.12.2022 | výkon zodpovednej osoby | 50528041 |
| 3, | Bukoza Energo a.s. | 3022120274 | 170,00 | 01.12.2022 | elektrina MŠ | 43806643 |
| 4, | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 8068594527 | 313,44 | 01.12.2022 | počítač | 35950226 |
| 5. | Baribal s.r.o. | 220220863 | 1192,50 | 01.12.2022 | lavičky do MŠ | 44984740 |
| 6. | Baribal s.r.o. | 220220927 | 2140,00 | 1.12.2022 | ihrisková zostava do MŠ | 44984740 |
| 7. | Barribal s.r.o. | 220220928 | 1995,00 | 1.12.2022 | ihrisková zostava do MŠ | 44984740 |
| 8. | Kridla s.r.o. | 202212749 | 1425,05 | 07.12.2022 | čistiace a dezin.potreby | 36466778 |
| 9. | KOMJAK | 2022011 | 80,00 | 08.12.2022 | revízia komínov a dym. | 35459999 |
| 10. | Slov.nár.knižnica | 202200379 | 66,39 | 08.12.2022 | úhrada za knižnicu | 36138517 |
| 11. | Bukóza Energo a.s. | 3022110329 | 229,68 | 09.12.2022 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 12. | Komunálna poisťovňa a.s. | 6822361443 | 133,79 | 13.12.2022 | poistenie detí ZŠ, MŠ | 31595545 |
| 13. | VVS a.s. | 2500661781 | 144,89 | 14.12.2022 | vodné stočné ZŠ | 36570460 |
| 14. | ZŠ s MŠ Modra n/C | 132022 | 334,80 | 13.12.2022 | úhrada obedov zo SF | 37941658 |
| 15. | ZŠ s MŠ Modra n/C | 142022 | 513,16 | 13.12.2022 | úhrada obedov VR | 37941658 |
| 16. | Ing.František Marinčák | 09502022 | 72,00 | 15.12.2022 | úhrada za BOZP 4Q | 50013319 |
| 17. | Orange Slovensko a.s. | 2696810829 | 39,66 | 15.12.2022 | úhrada za telefón | 35697270 |
| 18. | IFOsoft s.r.o. | 221012059 | 18,00 | 29.12.2022 | úhrada za konzultačné služby | 31666108 |
| 19. | VVS a.s. | 2500662563 | 1102,46 | 16.12.2022 | vodné a stočné MŠ,ŠJ | 36570460 |
| 20. | Slovenská pošta a.s. | 2205134431 | 15,95 | 16.12.2022 | predplatné Včielka MŠ | 36631124 |
| 21. | Komunálna poisťovňa a.s. | 12022 | 3,00 | 19.12.2022 | doplatok k poisteniu detí | 31595545 |
| 22. | ZUAPE s r.o. | 20221064 | 49,98 | 21.12.2022 | slnečná sústava | 52740838 |
| 23. | Elektrosped a.s. | 3622308914 | 67,40 | 21.12.2022 | elek.stavebnica Boffin | 35765038 |
| 24. | Tomino | 203220633 | 255,10 | 28.12.2022 | pomôcky ŠKD | 32374232 |
Kontakt
-
Základná škola s materskou školou Modra nad Cirochou
Školská 250 -
+421908102798
riaditeľ školy