Faktúry rok 2011 Faktúry rok 2012 Faktúry ŠJ 2013/2014 Faktúry ZŠ 2013 Faktúry ZŠ 2014/2015 Faktúry ŠJ 2014/2015 Faktúry ZŠ 2016, 2017 Faktúry ŠJ 2016/2017 Faktúry ZŠ 2018 Faktúry ZŠ 2019 Faktúry ZŠ 2020 Faktúry ŠJ 2020 Faktúry ZŠ 2021 Faktúry ZŠ rok 2022 Faktúry ZŠ 2023 Faktúry ZŠ 2024
Faktúry ZŠ, MŠ 2016
Faktúry ZŠ 2023
| P. č. | Dodávateľ | Číslo faktúry | Čiastka | Uhradená | Účel | IČO |
| Január | ||||||
| 1. | T&J Invest s.r.o. | 2101230290 | 47,79 | 12.1.2023 | tonery do tlačiarne | 50991698 |
| 2. | MEGAKNIHY | 303055884 | 117,65 | 26.1.2023 | el.stavebnica Boffin | 24141828 |
| 3. | Tempo Kondela s.r.o. | 2351006311 | 536,90 | 17.1.2023 | nábytok | 36409154 |
| 4. | KOMENSKY s.r.o. | 70747726 | 113,04 | 17.1.2023 | Zborovňa komplet 2023 | 43908977 |
| 5. | DUETT Busines Residence | 1023010163 | 36,00 | 10.1.2023 | výkon zodp.osoby | 50528041 |
| 6. | Orange Slovensko a.s. | 2701488739 | 40,83 | 12.1.2023 | telefón | 35697270 |
| 7. | BUKOZA ENERGO a.s. | 3022120325 | 215,14 | 12.1.2023 | elektrina ŠJ 12/2022 | 43806643 |
| 8. | Ing.František Marinčák | 0192022 | 72,00 | 10.1.2023 | BOZP a PO | 50013319 |
| 9. | ESPIK Group s.r.o. | 7225413 | 31,20 | 10.1.2023 | vývoz odpadu ŠJ 12/2022 | 46754768 |
| 10. | ESPIK Group s.r.o. | 7224938 | 31,20 | 10.1.2023 | vývoz odpadu ŠJ 11/2022 | 46754768 |
| Február | ||||||
| 1. | ZŠ s MŠ Modra nad Cir. | 12023 | 370,60 | 20.2.2023 | úhrada obedov zames. zo SF | 37941658 |
| 2. | ZŠ s MŠ Modra nad Cir. | 22023 | 268,14 | 20.2.2023 | úhrada obedov VR | 37941658 |
| 3. | RETURN Ing.Zdenko Čopák | 2023025 | 330,00 | 15.02.2023 | samolepky s lamináciou | 44505841 |
| 4. | MODRAN s.r.o. | 23001 | 673,54 | 15.02.2023 | upratovacie práce, vývoz vyrad.majetku | 53082699 |
| 5. | Merkury shop s.r.o. | 888212064295 | 107,97 | 11.02.2023 | WC +príslušenstvo | 51231735 |
| 6. | BUKOZA ENERGO a.s. | 3023010451 | 384,91 | 9.2.2023 | elektrina ŠJ 1/2023 | 43806643 |
| 7. | Orange Slovensko a.s. | 2705717698 | 39,66 | 8.2.2023 | telefón | 35697270 |
| 8. | ESPIK Group s.r.o. | 7230224 | 15,60 | 8.2.2023 | vývoz odpadu ŠJ | 46754768 |
| 9. | BUKOZA ENERGO a.s. | 3023010104 | 109,26 | 7.2.2023 | nedoplatok elektriny MŠ za rok 2022 | 43806643 |
| 10. | DUETT Business Residence | 1023020124 | 36,00 | 2.2.2023 | výkon zodp.osoby | 50528041 |
| 11. | RVC Michalovce | 030223 | 40,00 | 3.2.2023 | školenie | 35532882 |
| 12. | ZŠ s MŠ Modra n/C | 1/2023 | 370,6 | 14.02.2023 | úhrada za obedy zo sf | 37941658 |
| 13. | ZŠ s MŠ Modra n/C | 2/2023 | 268,14 | 14.02.2023 | úhrda za obedy VR | 37941658 |
| 14. | BUKOZA ENERGO,a.s. | 3023030001 | 1000,00 | 27.02.2023 | elek. ZŠ | 43806643 |
| 15. | Jozef Porvažník | 2/2.2023 | 500,00 | 27.02.2023 | výrub stromov v ZŠ | 34978739 |
| 16. | UVO | 5172688342 | 33,00 | 28.02.2023 | úhrada za Zápis | 31797903 |
| Marec | ||||||
| 1. | RVC Michalovce | 2023102 | 40,00 | 29.3.2023 | publikácia Účtovníctvo | 35532882 |
| 2. | Tomino-Ing.Mária Kirňáková | 20230122 | 33,20 | 28.3.2023 | pomôcky HM | 32374232 |
| 3. | Mod-Stav s.r.o. | 1020230006 | 3600,00 | 28.3.2023 | stavebné práce ZŠ | 50737325 |
| 4. | KMD STAV Martin Dlužanin | 012023 | 504,00 | 27.3.2023 | zemné a výkop.práce | 54794412 |
| 5. | Daffer spol. s r.o. | 230300067 | 4180,00 | 27.3.2023 | šatňové skrinky ZŠ | 36320439 |
| 6. | PPG Deco Slovakia s.r.o. | 2023570043 | 114,54 | 23.3.2023 | farby do ZŠ | 31633200 |
| 7. | 4Home a.s. | 230022642 | 57,45 | 20.03.2023 | poťahy na stoličky | 27465616 |
| 8. | Krídla s.r.o. | 202302452 | 597,11 | 20.3.2023 | školské potreby ZŠ | 36466778 |
| 9. | RVC Michalovce | 210323 | 40,00 | 17.3.2023 | školenie | 35532882 |
| 10. | PROMONTA SK s.r.o. | 20230060 | 5297,10 | 16.3.2023 | plotové dielce ZŠ | 45458804 |
| 11. | PROMONTA SK s.r.p. | 20230063 | 6370,00 | 16.3.2023 | brány ZŠ | 45458804 |
| 12. | ESPIK Group s.r.o. | 230477 | 31,20 | 14.3.2023 | vývoz odpadu ŠJ | 46754768 |
| 13. | VVS a.s. | 2500703375 | 1525,18 | 14.3.2023 | vodné a stočné ŠJ,MŠ | 36570460 |
| 14. | Orange Slovensko a.s. | 2710114919 | 39,16 | 14.3.2023 | telefón ZŠ,ŠJ | 35697270 |
| 15. | DREVOVÝROBA Marián Paško | 262023 | 334,86 | 14.3.2023 | porez dreva ZŠ | 10681680 |
| 16. | BUKOZA ENERGO a.s. | 3023020175 | 421,37 | 14.3.2023 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 17. | IFOsoft s.r.o. | 232702652 | 88,80 | 14.3.2023 | programové služby | 31666108 |
| 18. | ESPIK Group s.r.o. | 7230679 | 31,20 | 6.3.2023 | vývoz odpadu ŠJ | 46754768 |
| 19. | IFOsoft s.r.o. | 2310002155 | 19,20 | 3.3.2023 | úhrada za služby programové | 31666108 |
| 20. | BUKÓZA ENERGO a.s. | 3023030144 | 170,00 | 2.3.2023 | elektrina MŠ | 43806643 |
| 21. | SPP a.s. | 8669195497 | 700,00 | 1.3.2023 | plyn | 35815256 |
| 22. | DUETT Business Residence | 1023030124 | 36,00 | 1.3.2023 | výkon zodpovednej osoby | 50528041 |
| 23. | Daffer spol. s r.o. | 230350796 | 200,00 | 1.3.2023 | stoličky ZŠ | 36320439 |
| Apríl | ||||||
| 1. | SPP a.s. | 865955903 | 700,00 | 3.4.2023 | plyn | 35815256 |
| 2. | DUETT Busines Residence | 1023040136 | 36,00 |
3.4.2023 |
výkon zodpovednej osoby | 50528041 |
| 3. | ESPIK Group s.r.o. | 7231135 | 46,80 | 12.4.2023 | vývoz odpadu ŠJ | 46754768 |
| 4. | VVS a.s. | 9700112849 | 316,33 | 12.4.2023 | čistenie kanalizačnej prípojky ZŠ | 36570460 |
| 5. | BUKÓZA ENERGO a.s. | 3023030225 | 370,02 | 12.4.2023 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 6. | Ing.František Marinčák | 10230020 | 72,00 | 12.4.2023 | činnosť technika BOZP a PO za 1Q | 50013319 |
| 7. | Orange Slovensko a.s. | 2714725653 | 39,66 | 12.4.2023 | telefón | 35697270 |
| 8. | ZŠ s MŠ Modra n/C | 03/2023 | 537,60 | 14.4.2023 | úhrada obedov zo SF | 37941658 |
| 9. | ZŠ s MŠ Modra n/C | 04/2023 | 775,04 | 14.4.2023 | úhrada obedov VR | 37941658 |
| 10. | RVC Michalovce | 050523 | 25,00 | 25.4.2023 | školenie | 35532882 |
| Máj | ||||||
| 1. | SPP a.s. | 8669254960 | 700,00 | 02.05.2023 | plyn | 35815256 |
| 2. | DUETT Business Residence | 1023050125 | 36,00 | 02.05.2023 | výkon zodp.osoby | 50528041 |
| 3. | Espik Group s.r.o. | 7231583 | 31,20 | 05.05.2023 | vývoz odpadu | 46754768 |
| 4. | BUKÓZA ENERGO a.s. | 3023040233 | 362,74 | 11.05.2023 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 5. | Orange Slovensko a.s. | 0165651860 | 35,66 | 26.5.2023 | telefón | 35697270 |
| 6. | Pebecom s.r.o. | 230071 | 818,00 | 26.5.2023 | podsedáky,tatami MŠ | 51796767 |
| 7. | Kotulič Petr | 12123 | 89,00 | 31.5.2023 | labyrint didak.pomôcka pre MŠ | 66925797 |
| 8. | Slavomír Belančin | 3 | 330,00 | 31.5.2023 | betónovanie petiek v MŠ | 51982269 |
| Jún | ||||||
| 1. | BUKÓZA ENERGO a.s. | 3023060132 | 170,00 | 02.06.2023 | elektrina MŠ | 43806643 |
| 2. | SPP a.s. | 8698323467 | 700,00 | 02.06.2023 | plyn | 35815256 |
| 3. | DUETT Busines Residence | 1023060138 | 36,00 | 02.06.2023 | výkon zodp.osoby 6/2023 | 50528041 |
| 4. | Orbis Pictus Istropolitana | 2300400928 | 106,40 | 02.06.2023 | učebnice pre 1.r. | 0017323266 |
| 5. | AITEC s.r.o. | 1212303308 | 9,90 | 02.06.2023 | učebnice | 43829171 |
| 6. | AITEC s.r.o. | 1212303309 | 84,00 | 02.06.2023 | učebnice | 43829171 |
| 7. | LiberaTerra s.r.o. | 20230426 | 532,59 | 02.06.2023 | učebnice | 35927097 |
| 8. | MODRAN s.r.o. | 23003 | 568,30 | 05.06.2023 | vypratanie priestorov a odvoz vyr.majetku | 53082699 |
| 9. | ESPIK Group s.r.o. | 7232034 | 31,20 | 06.06.2023 | vývoz odpadu ŠJ | 46754768 |
| 10. | BUKÓZA ENERGO a.s. | 3023050197 | 360,85 | 06.06.2023 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 11. | ASC s.r.o. | 9123002055 | 189,00 | 09.06.2023 | ASC agenda do 100žiakov ZŠ 2024 | 31361161 |
| 12. | Orange Slovensko a.s. | 2723766820 | 51,55 | 12.06.2023 | telefón | 35697270 |
| 13. | ZŠ s MŠ Modra n/C | 52023 | 807,91 | 13.06.2023 | úhrada obedov VR | 37941658 |
| 14. | ZŠ s MŠ Modra n/C | 62023 | 560,40 | 13.06.2023 | úhrada obedov zo SF | 37941658 |
| 15. | Ledum Kamara SK s.r.o. | 6202337664 | 79,58 | 15.06.2023 | tonery do tlačiarní ZŠ | 48158836 |
| 16. | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 8073049810 | 26,90 | 15.06.2023 | trezor ZŠ | 35950226 |
| 17. | 365 Services s.r.o. | 2023241 | 450,00 | 26.6.2023 | aktualizačné školenie | 44056877 |
| Júl | ||||||
| 1. | ZŠ s MŠ Modra nad Cir. | 08/2023 | 322,80 | 18.7.2023 | úhrada obedov zo SF | 37941658 |
| 2. | Wachumba ck,s.r.o. | 1006431523 | 3300,00 | 17.7.2023 | škola v prírode | 4528601 |
| 3. | Orange Slovensko a.s. | 2728237879 | 40,91 | 17.7.2023 | telefón | 35697270 |
| 4. | Bukoza Energo, a.s. | 3023030210 | 346,96 | 17.7.2023 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 5. | OPC Europe s.r.o. | 230487 | 521,00 | 07.07.2023 | počítače | 52941701 |
| 6. | Espik Group s.r.o. | 7232492 | 31,20 | 06.07.2023 | vývoz odpadu ŠJ | 46754768 |
| 7. | SPP a.s. | 8649959882 | 1439,00 | 03.07.2023 | plyn | 35815256 |
| 8. | DUETT Busines Residence | 1023070154 | 36,00 | 03.07.2023 | výkon zodp.osoby | 50528041 |
| AUGUST | ||||||
| 1. | Duett Busines Residence | 1023080121 | 36,00 | 03.08.2023 | výkon zodp.osoby | 50528041 |
| 2. | SPP a.s. | 8688745625 | 1439,00 | 03.08.2023 | plyn | 35815256 |
| 3. | VŠZP | 2342194517 | 11,75 | 08.08.2023 | doplatok RZ | 35937874 |
| 4. | Bukoza Energo a.s. | 3023070181 | 207,46 | 10.8.2023 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 5. | Kibosport s.r.o. | 02522023 | 526,70 | 28.8.2023 | pomôcky MŠ | 54369690 |
| 6. | Orange Slovensko a.s. | 273276796 | 35,68 | 28.8.2023 | telefón | 35697270 |
| 7. | Bukoza Energo a.s. | 3023090023 | 170,00 | 30.8.2023 | elektrina MŠ | 43806643 |
| September | ||||||
| 1. | Elektrosped a.s. | 6632307355 | 969,00 | 5.9.2023 | elektrospotrebiče MŠ | 35765038 |
| 2. | DUETT Business Residence | 1023090121 | 36,00 | 4.9.2023 | výkon zodp.osoby | 50528041 |
| 3. | Kridla s.r.o. | 202309163 | 181,40 | 6.9.2023 | drogéria | 36466778 |
| 4. | Orange Slovensko a.s. | 273212833 | 63,35 | 8.9.2023 | telefón | 35697270 |
| 5. | Benjamín s.r.o. | 230426 | 243,42 | 8.9.2023 | pomôcky pre MŠ | 25523414 |
| 6. | Bukóza Energo a.s. | 3023080231 | 183,62 | 8.9.2023 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 7. | Kocjak invest s.r.o. | 20230768 | 195,97 | 12.9.2023 | športové pomôcky MŠ | 06484883 |
| 8. | Kocjak invest s.r.o. | 20230769 | 233,90 | 12.9.2023 | športové pomôcky ZŠ | 06484883 |
| 9. | Wintex s.r.o. | 23040173 | 390,95 | 14.9.2023 | pracovné oblečenie | 31700438 |
| 10. | Komensky s.r.o. | 70747726 | 36,00 | 22.9.2023 | virtuálna knižnica ZŠ | 43908977 |
| 11. | VVS a.s. | 2500829023 | 1512,56 | 25.9.2023 | vodné,stočné MŠ,ŠJ | 36570460 |
| 12. | IVES | 5570045861 | 216,00 | 21.9.2023 | programové vybavenie ZŠ | 00162957 |
| 13. | Vladimír Holp | 230156 | 67,54 | 27.9.2023 | montážne práce v MŠ | 43299407 |
| Október | ||||||
| 1. | SPP | 8717761103 | 1439,00 | 02.10.2023 | plyn | 35815256 |
| 2. | Espik Group s.r.o. | 7233546 | 31,20 | 05.10.2023 | vývoz odpadu ŠJ | 4675468 |
| 3. | Duett Busines Residence | 1023100132 | 36,00 | 05.10.2023 | výkon zodp.osoby | 50528041 |
| 4. | Modran s.r.o. | 23012 | 265,99 | 05.10.2023 | maliarske práce v ŠJ | 53082699 |
| 5. | Bukóza Energo a.s. | 3023090227 | 323,62 | 06.10.2023 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 6. | Orange Slovensko a.s. | 27141755985 | 54,30 | 09.10.2023 | telefón | 35697270 |
| 7. | Glossa-Igor Treťjakov | 2023188 | 389,50 | 11.10.2023 | učebnice | 35697270 |
| 8. | Orbis Pictus Istropolitana | 230040279 | 631,40 | 11.10.2023 | učebnice | 33951802 |
| 9. | ZŠ s MŠ Modra nad Cir. | 102023 | 425,58 | 11.10.2023 | VRúhrada obedov | 37941658 |
| 10. | ZŠ s MŠ Modra nad Cir. | 112023 | 295,20 | 11.10.2023 | SFúhrada obedov | 37941658 |
| 11. | Datacomp s.r.o. | 2344408 | 304,45 | 09.10.2023 | tlačiareň | 36212466 |
| 12. | Savky Stakčín s.r.o. | 23225 | 445,65 | 13.10.2023 | plech na altánok ZŠ | 55484832 |
| 13. | Ing.František Marinčák | 10230077 | 72,00 | 18.10.2023 | BOZP a PO | 500113319 |
| 14. | Mod-Stav s.r.o. | 1020230021 | 1045,80 | 18.10.2023 | materiál na altánok |
50737325
|
| 15. | ABCedu a.s. | 22230860 | 78,64 | 23.10.2023 | pomôcky MŠ | 51724561 |
| 16. | ABCedu a.s. | 22230861 | 115,74 | 23.10.2023 | učebné pomôcky ZŠ | 51724561 |
| 17. | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 5110878393 | 665,38 | 23.10.2023 | poistenie budov | 00151700 |
| 18. | Vydavateľstvo Don Bosco | 231000149 | 33,90 | 24.10.2023 | učebnice | 50434870 |
| 19. | Aitec s.r.o. | 1202306520 | 154,00 | 24.10.2023 | učebnice 1.stupeň | 43829171 |
| November | ||||||
| 1. | Duett Busines Residence | 1023110119 | 36,00 | 02.11.2023 | výkon zodp.osoby | 50528041 |
| 2. | SPP | 8737151301 | 1439,00 | 02.11.2023 | plyn | 35815256 |
| 3. | Komunálna poisťovňa a.s. | 6822361443 | 133,79 | 02.11.2023 | poistenie detí | 31595545 |
| 4. | Espik Group s.r.o. | 7234007 | 31,20 | 07.11.2023 | vývoz odpadu ŠJ | 46754768 |
| 5. | DXa s.r.o. | 20231490 | 155,40 | 02.11.2023 | revízia hasiacich prís. | 36455181 |
| 6. | Tomino | 20230501 | 16,60 | 07.11.2023 | školské pomôcky HN | 32374232 |
| 7. | Kibosport s.r.o. | 03932023 | 780,00 | 08.11.2023 | pomôcky pre MŠ | 54369690 |
| 8. | Bukóza Energo a.s. | 3023100434 | 292,58 | 08.11.2023 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 9. | Jozef Ihnát | 20230160 | 342,00 | 13.11.2023 | revízia kotlov | 50122479 |
| 10. | Plynoservis Humenné s.r.o. | 230797 | 241,68 | 13.11.2023 | oprava kotla ZŠ | 54977592 |
| 11. | ZŠ s MŠ Modra nad Cir. | 112023 | 532,84 | 16.11.2023 | VRúhrada obedov | 37941658 |
| 12. | ZŠ s MŠ Modra nad Cir. | 122023 | 369,60 | 16.11.2023 | SFúhrada obedov | 37941658 |
| 12. | Orange Slovensko a.s. | 2746308627 | 66,26 | 20.11.2023 | telefón | 35697270 |
| 13. | Komensky s.r.o. | 70747726 | 113,04 | 27.11.2023 | balíček Zborovňa na rok 2024 | 43908977 |
| 14. | E-Fulfillment s.r.o. | 1023902812 | 48,26 | 28.11.2023 | kostým anjela MŠ | 51456818 |
| 15. | Edulab nezisk.org. | 2301132 | 900,00 | 29.11.2023 | digitálny balíček | 45738424 |
| 16. | Margaretka PO, s.r.o. | 20236134 | 38,70 | 29.11.2023 | kostým anjel MŠ | 44987447 |
| December | ||||||
| 1. | Duett Busines Residence | 1023120124 | 36,00 | 1.12.2023 | výkon zodp.osoby | 50528041 |
| 2. | SPP a.s. | 8659823793 | 1439,00 | 1.12.2023 | plyn | 35815256 |
| 3. | top-obaly.sk | 2023125797 | 25,08 | 1.12.2023 | zatvárač sáčkov | 28287592 |
| 4. | Plynoservis Humenné s.r.o. | 230924 | 72,00 | 5.12.2023 | oprava kotla ZŠ | 54977592 |
| 5. | Oxygenic s.r.o. | 5233098 | 103,34 | 6.12.2023 | sito na knedlíčky ŠJ | 28938593 |
| 6. | Espik Group s.r.o. | 7234449 | 31,20 | 6.12.2023 | vývoz odpadu ŠJ | 46754768 |
| 7. | Bukóza Energo a.s. | 3023120146 | 170,00 | 7.12.2023 | elektrina MŠ | 43806643 |
| 8. | Ing.František Marinčák | 10230093 | 72,00 | 7.12.2023 | BOZP a PO za 4Q | 50013319 |
| 9. | Orange Slovensko a.s. | 2750879783 | 49,66 | 12.12.2023 | telefón | 35697270 |
| 10. | Komjak Andrej Jakubov | 20230112 | 80,00 | 12.12.2023 | revízia komínov ZŠ,MŠ | 35459999 |
| 11. | Slovenská pošta a.s. | 301306242 | 22,00 | 13.12.2023 | predplatné Včielka MŠ | 36631124 |
| 12. | ZŠ s MŠ Modra n/C | 142023 | 525,92 | 13.12.2023 | obedy zamestnancom | 37941658 |
| 13. | Bukóza Energo a.s. | 3023110217 | 285,94 | 15.12.2023 | elektrina ŠJ | 43806643 |
| 14. | VVS a.s. | 2500879240 | 129,58 | 15.12.2023 | vodné a stočné ZŠ | 36570460 |
| 15. | VVS a.s. | 2500879238 | 1256,22 | 15.12.2023 | vodné a stočné MŠ,ŠJ | 36570460 |
| 16. | Finanč.riaditeľstvo SR | 3370429766 | 5,70 | 18.12.2023 | úrok z omeškania DU | 42499500 |
| 17. | Slavomír Binčík-Junior | 230801622 | 251,23 | 20.12.2023 | kancel.potreby ZŠ | 34391509 |
| 18. | K-Ten Kovo ,s.r.o. | 20231065 | 2144,00 | 22.12.2023 | jedálenské zostavy do ŠJ | 36418447 |
| 19. | Krídla s.r.o. | 202313266 | 1417,76 | 22.12.2023 | čistiace a dezinf.ŠJ | 36466778 |
| 20. | Baribal s.r.o. | 220231295 | 2819,80 | 26.12.2023 | pomôcky na dvor MŠ | 44984740 |
| 21. | Gastro -Galaxi | 230814 | 2980,00 | 28.12.2023 | tovar do ŠJ | 41231082 |
| 22. | Martinus s.r.o. | 1874437051 | 1050,00 | 29.12.2023 | knihy do knižnice ZŠ | 45503249 |
| 23. | ZŠ s MŠ Modra n/C | 162023 | 377,14 | 22.12.2023 | obedy zamestnancom | 37941658 |
Kontakt
-
Základná škola s materskou školou Modra nad Cirochou
Školská 250 -
+421908102798
riaditeľ školy