Faktúry rok 2011 Faktúry rok 2012 Faktúry ŠJ 2013/2014 Faktúry ZŠ 2013 Faktúry ZŠ 2014/2015 Faktúry ŠJ 2014/2015 Faktúry ZŠ 2016, 2017 Faktúry ŠJ 2016/2017 Faktúry ZŠ 2018 Faktúry ZŠ 2019 Faktúry ZŠ 2020 Faktúry ŠJ 2020 Faktúry ZŠ 2021 Faktúry ZŠ rok 2022 Faktúry ZŠ 2023 Faktúry ZŠ 2024
Faktúry ZŠ, MŠ 2016
Faktúry ZŠ 2021
| P. č. | Dodávateľ | Číslo faktúry | Čiastka | Uhradená | Účel | IČO |
| Január | ||||||
| 1. | SPP | 8170712632 | 841 | 14.1.2021 | plyn za 1/21 | 35815256 |
| 2. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 3021010352 | 101,49 | 26.1.2021 | el.energia MŠ nedoplatok | 43806643 |
| 3. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 3020120594 | 187,87 | 14.1.2021 | el.energia ŠJ | 43806643 |
| 4. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 3020120595 | 124,72 | 14.1.2021 | el.energia ZŠ | 43806643 |
| 5. | ESPIK GROUP s.r.o. | 52504489 | 28,8 | 13.1.2021 | zber a odvoz odpadu | 46754768 |
| 6. | Osobnyudaj.sk,s.r.o. | 1021010119 | 36 | 11.1.2021 | výkon zodpovednej osoby | 50528041 |
| 7. | ORANGE | 2590498139 | 38,78 | 11.1.2021 | telefón | 35697270 |
| 8. | KOMENSKY, s.r.o. | 70747726 | 6,64 | 16.1.2021 | virtuálna knižnica | 43908977 |
| 9. | NAY | 6151265897 | 67,29 | 29.1.2021 | kávovar | 35739487 |
| Február | ||||||
| 1. | SPP | 5100035541 | 5400 | 10.2.2021 | plyn ZŠ na rok 2021 | 35815256 |
| 2. | KOMENSKY, s.r.o. | 70747726 | 6,64 | 11.2.2021 | virtuálna knižnica | 43908977 |
| 3. | ORANGE | 2595125886 | 37,74 | 11.2.2021 | telefón | 35697270 |
| 4. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 3021010728 | 138,68 | 16.2.2021 | el.energia ŠJ | 43806643 |
| 5. | DAFFER, s.r.o. | 210200046 | 1775 | 25.2.2021 | školský nábytok | 36320439 |
| 6. | Mariána Harakaľ | 12100006 | 382,68 | 25.2.2021 | sifóny, umývadlá, batérie | 46248480 |
| 7. | IFOsoft, s.r.o. | 212702565 | 47,76 | 25.2.2021 | programové vybavenie pre rok 2021 | 31666108 |
| 8. | KOMENSKY, s.r.o. | 70747726 | 9 | 11.2.2021 | virtuálna knižnica | 43908977 |
| 9. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 592100006 | 900 | 10.2.2021 | el.energia na rok 2021 ZŠ | 43806643 |
| 10. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 3021020146 | 550 | 10.2.2021 | el.energia na rok 2021 telocvičňa | 43806643 |
| 11. | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1021020091 | 36 | 8.2.2021 | výkon zodpovednej osoby | 50528041 |
| Marec | ||||||
| 1. | Kridla s.r.o. | 202102188 | 33,2 | 22.3.2021 | faktúra za pomôcky pre deti v HN | 36466778 |
| 2. | Kridla s.r.o. | 202102189 | 135 | 22.3.2021 | dezinfekcia | 36466778 |
| 3. | Genus Pharma s.r.o. | 2103136 | 27,9 | 22.3.2021 | respirátor | 47241292 |
| 4. | Baribal s.r.o. | 220210106 | 218,2 | 17.3.2021 | zrkadielka MŠ | 44984740 |
| 5. | ESPIK Group s.r.o. | 7210241 | 14,4 | 19.3.2021 | vývoz odpadu | 46754768 |
| 6. | VVS | 2500277133 | 300,61 | 15.3.2021 | vodné a stočné MŠ | 37941658 |
| 7. | IFOsoft s.r.o. | 212003018 | 198 | 18.3.2021 | programové vybavenie | 31663108 |
| 8. | Dušan Blažik-Plynoservis | 210189 | 163 | 11.3.2021 | oprava kotla ZŠ | 33668035 |
| 9. | Almat.cz,spol.s.r.o. | 202105791 | 252,96 | 6.3.2021 | dávkovače mydla | 28159233 |
| 10. | Osobnyudaj.sk,s.r.o. | 1021030092 | 36 | 8.3.2021 | výkon zodpovednej osoby | 50528041 |
| 11. | Orange | 2599750113 | 39,63 | 8.3.2021 | telefón | 35697270 |
| 12. | Mod-Stav s.r.o. | 1020210004 | 946 | 22.3.2021 | stavebné práce na riaditeľni | 50737325 |
| 13. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 3021030189 | 170 | 15.3.2021 | el. energia MŠ |
43806643 |
| 14. | SPP | 8629792379 | 453,00 | 15.3.2021 | plyn MŠ, ZŠ | 35815256 |
| 15. | Svet-svietidiel.sk | 211138616 | 123,48 | 11.3.2021 | dezinfekčné lampy | 47539569 |
| 16. | Peter Dunaj | 20210009 | 3703,60 | 11.3.2021 | výmena podlahovej krytiny PVC | 40899756 |
| Apríl | ||||||
| 1. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 3021010727 | 93,61 | 11.4.2021 | el.energia ZŠ | 43806643 |
| 2. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 3021030402 | 204,01 | 20.4.2021 | el.energia MŠ | 43806643 |
| 3. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 3021020364 | 167,94 | 11.4.2021 | sl.energia ŠJ | 43806643 |
| 4. | Sociálna poisťovňa | 1002041018 | 54,72 | 13.4.2021 | penále | |
| 5. | KOMENSKY,s.r.o. | 70747726 | 6,64 | 13.4.2021 | virtuálna knižnica | 43908977 |
| 6. | bHcomp s.r.o. | 12100093 | 249,6 | 20.4.2021 | tonery do tlačiarní | 50640381 |
| 7. | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 1021040101 | 36,00 | 14.4.2021 | výkon zodpovednej osoby | 50528041 |
| 8. | ESPIK Group s.r.o. | 9210282 | 28,80 | 14.4.2021 | zber a odvoz odpadu 3/21 | 46754768 |
| 9. | Ing. František Marinčák | 0232021 | 72,00 | 14.4.2021 | služby technika BOZP a PO za 1.q 2021 | 50013319 |
| 10. | SPP | 8639490288 | 453,00 | 14.4.2021 | plyn ZŠ , MŠ | 35815256 |
| 11. | Orange | 2604370727 | 41,84 | 14.4.2021 | telefón | 35697270 |
| Máj | ||||||
| 1. | SPP | 8160819364 | 453,00 | 26.5.2021 | plyn ZŠ, MŠ | 35815256 |
| 2. | Osobnyudaj.sk,s.t.o. | 1021050096 | 36,00 | 24.5.2021 | výkon zodpovednej osoby 5/21 | 50528041 |
| 3. | KOMENSKY,s.r.o. | 70747726 | 6,64 | 17.5.2021 | virtuálna knižnica 4/21 | 43908977 |
| 4. | ESPIK Group s.r.o. | 7211472 | 28,80 | 17.5.2021 | vývoz odpadu ŠJ 4/21 | 46754768 |
| 5. | ORANGE | 2608991751 | 64,43 | 17.5.2021 | telefón | 35697270 |
| 6. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 3021040296 | 189,65 | 17.5.2021 | el.energia ŠJ | 43806643 |
| 7. | Harbist Andrej | 00421 | 300,00 | 17.5.2021 | kosačka pre MŠ | 30257531 |
| 8. | Garden-partss.r.o. | 210104430 | 82,85 | 19.5.2021 | náhradné diely do kosačky ZŠ | 01786741 |
| Jún | ||||||
| 1. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 3021050342 | 216,26 | 14.6.2021 | el.energia ŠJ | 43806643 |
| 2. | SPP | 8687938876 | 453,00 | 2.6.2021 | plyn ZŠ | 35815256 |
| 3. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 3021060270 | 170,00 | 2.6.2021 | el.energia MŠ | 43806643 |
| 4. | Libera Terra,s.r.o. | 20210833 | 290,73 | 11.6.2021 | učebnice 1stupeň | 35927097 |
| 5. | AITEC,s.r.o. | 1112101324 | 416,02 | 1.6.2021 | učebnice 1stupeň | 43829171 |
| 6. | AITEC,s.r.o. | 1112101321 | 177,54 | 1.6.2021 | pracovné zošity 1stupeň | 43829171 |
| 7. | AITEC,s.r.o. | 1112101322 | 1,32 | 1.6.2021 | vlastivedná mapa | 43829171 |
| 8. | ICV Košice,n.o. | 20210786-02 | 60,00 | 22.6.2021 | školenia PhDr. Simčová a Mgr.Milčová | 51424266 |
| 9. | ORANGE | 2613506803 | 43,92 | 15.6.2021 | telefón | 35697270 |
| 10. | Osobnyudaj.sk,s.r.o. | 1021060112 | 36,00 | 2.6.2021 | výkon zodpovednej osoby | 50528041 |
| 11. | KOMENSKY,s.r.o. | 70747726 | 6,64 | 3.6.2021 | virtuálna knižnica 5/21 | 43908977 |
| 12. | ESPIK Group s.r.o. | 7211955 | 28,80 | 7.6.2021 | vývoz odpadu 5/21 | 46754768 |
| 13. | RVC Michalovce | 2021022 | 38,00 | 1.6.2021 | publikácia účtovníctva | 35532882 |
| 14. | ASC Agenda,s.r.o. | 9121001588 | 159,00 | 8.6.2021 | ASC agenda do 100 žiakov ZŠ 2022 | 31361161 |
| Júl | ||||||
| 1. | VVS | 2500341281 | 525,05 | 7.7.2021 | vodné a stočné ŠJ,MŠ | 36570460 |
| 2. | ORANGE | 2618088268 | 37,57 | 13.7.2021 | telefón | 35697270 |
| 3. | ESPIK Group | 7212458 | 28,80 | 13.7.2021 | vývoz odpadu 6/21 | 46754768 |
| 4. | VVS | 2500341282 | 114,44 | 7.7.2021 | vodné a stočné ZŠ | 36570460 |
| 5. | SPP | 8649249036 | 453,00 | 7.7.2021 | plyn ZŠ, MŠ | 35815256 |
| 6. | KOMENSKY, s.r.o. | 70747726 | 6,64 | 7.7.2021 | virtuálna knižnica 6/21 | 43908977 |
| 7. | Osobnyudaj.sk,s.r.o. | 1021070125 | 36,00 | 7.7.2021 | výkon zodpovednej osoby 7/21 | 50528041 |
| 8. | Ing.František Marinčák | 0762021 | 72,00 | 7.7.2021 | služby BOZP a PO 2q2021 | 50013319 |
| 9. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 3021060399 | 211,43 | 13.7.2021 | el.energia | 43806643 |
| August | ||||||
| 1. | KOMENSKY,s.r.o. | 70747726 | 6,64 | 9.8.2021 | virtuálna knižnica 7/21 | 43908977 |
| 2. | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1021080101 | 36,00 | 9.8.2021 | výkon zodpovednej osoby 8/21 | 50528041 |
| 3. | SPP | 8140920980 | 453,00 | 9.8.2021 | plyn MŠ,ZŠ | 35815256 |
| 4. | IFOsoft s.r.o. | 211007047 | 45,00 | 10.8.2021 | programové vybavenie | 31666108 |
| 5. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 3021070234 | 141,82 | 10.8.2021 | el.energia | 43806643 |
| 6. | ORANGE | 2622650857 | 37,97 | 10.8.2021 | telefón | 35697270 |
| 7. | Libera Terra,s.r.o. | 20210868 | 297,00 | 9.8.2021 | učebnice pre 2stupeň | 35927097 |
| 8. | ŠEVT a.s. | 22122206971 |
136,16 |
23.8.2021 | triedne knihy | 31331131 |
| 9. | Mgr.Martin Medlen-JurisDat | 920113737 | 26,00 | 10.8.2021 | predplatné časopisu ŠKOLA | 52829821 |
| 10. | IVES Košice | 5570038990 | 30,00 | 18.8.2021 | vykonané odborné práce | 00162957 |
| 11. | ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. | 2100314 | 1405,00 | 23.8.2021 | kuchynské zariadenie do ŠJ | 44602731 |
| 12. | ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. | 2100313 | 3700,00 | 23.8.2021 | elektrický konvektomat do ŠJ | 44602731 |
| 13. | ŠJ-ZŠstravné | 132021 | 641,76 | 27.8.2021 | stravné 6,7 2021 | 37941658 |
| 14. | ŠJ-ZŠ stravné | 152021 | 37,24 | 27.8.2021 | stravné júl 2021 | 37941658 |
| 15. | KRIDLA s.r.o. | 202106646 | 374,88 | 13.8.2021 | drogéria pre LŠ | 36466778 |
| 16. | Mall Slovakia,s.r.o. | 5067149786 |
630,20 |
5.8.2021 | projektory | 35950226 |
| 17. | Mall Slovakia, s.r.o. | 6200656369 | 119,60 | 12.8.2021 | záhradný altánok pre LŠ | 35950226 |
| 18. | Tectake s.r.o. | 201207 | 305,94 | 17.8.2021 | flipchart s magnet.povrchom | 03201376 |
| 19. | Tectake s.r.o. | 195583 | 152,97 | 2.8.2021 | flipchart s magnet. povrchom | 03201376 |
| 20. | Dušan Gerboc autobus.doprava | 0821/2 | 470,00 | 17.8.2021 | autobusová doprava | 41982916 |
| 21. | ŠJ-ZŠ obedy žiakov z LŠ | 172021 | 224,70 | 30.8.2021 | obedy žiakom z letnej školy | 37941658 |
| 22. | Mgr.Jozef Pjentek | 2021649 | 201,50 | 14.8.2021 | sedacie vaky | 43972284 |
| 23. | Mgr. Jozef Pjentek | 2021648 | 201,50 | 14.8.2021 | taburetky | 43972284 |
| 24. | Dušan Gerboc autobus.doprava | 0821/3 | 180,00 | 18.8.2021 | autobusová doprava LŠ | 41982916 |
| 25. | Mgr. Igor Fejko | 210100221 | 800,00 | 31.8.2021 | knihy do knižnice-projekt | 45444544 |
| September | ||||||
| 1. | GLOSSA | 2021298 | 75,00 | 29.9.2021 | ucebnice | 33951802 |
| 2. | MODRAN,s.r.o. | 21011 | 1111,37 | 28.9.2021 | stavebné práce v ŠJ a v kuchyni | 53082699 |
| 3. | VVS | 2500393144 | 759,40 | 22.9.2021 | vodné a stočné MŠ,ŠJ | 36570460 |
| 4. | ORANGE | 2627295596 | 52,01 | 13.9.2021 | telefón | 35697270 |
| 5. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 3021080179 | 153,98 | 8.9.2021 | el.energia ŠJ | 43806643 |
| 6. | ŠJ-ZŠ | 182021 | 238,60 | 6.9.2021 | obedy žiakom LŠ | 37941658 |
| 7. | SPP | 8629952150 | 453,00 | 3.9.2021 | plyn ZŠ,MŠ,ŠJ | 35815256 |
| 8. | KOMENSKY, s.r.o. | 70747726 | 6,64 | 3.9.2021 | virtuálna knižnica 8/21 | 43908977 |
| 9. | Montáže EZ spol.s.r.o. | 20210004 | 247,91 | 3.9.2021 | elektromontážne práce ŠJ | 51706041 |
| 10. | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1021090102 | 36,00 | 3.9.2021 | výkon zodpovednej osoby | 50528041 |
| Október | ||||||
| 1. | Orange | 2613953703 | 39,16 | 12.10.2021 | telefón | 35697270 |
| 2. | TOMINO | 2010397 |
729,30 |
12.10.2021 | MŠ-hračky | 32374232 |
| 3. | Ing. František Marinčák | 0942021 | 72,00 | 11.10.2021 | činnosť technika BOZP a PO 3Q/21 | 37941658 |
| 4. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 3021090387 | 205,88 | 11.10.2021 | el.energia šj | 43806643 |
| 5. | BUKÓZA ENERGO,a.s. | 3021090144 | 170,00 | 6.10.2021 | el.energia | 43806643 |
| 6. | KRÍDLA s.r.o. | 202108901 | 73,80 | 6.10.2021 | dezinfekcia ZŠ | 36466778 |
| 7. | KRÍDLA s.r.o. | 2021108898 | 236,56 | 6.10.2021 | dezinfekcia Mš, ŠJ | 36466778 |
| 8. | WINTEX s.r.o. | 21040156 | 353,69 | 4.10.2021 | pracovný odev Mš, Šj | 31700438 |
| 9. | KOMENSKY s.r.o. | 70747726 | 6,64 | 4.10.2021 | virtuálna knižnica 9/21 | 43908977 |
| 10. | SPP | 867352536 | 453,00 | 4.10.2021 | plyn Zš, Mš, Šj | 35815256 |
| 11. | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1021100115 | 36,00 | 1.10.2021 | výkon zodpovednej osoby 10/21 | 50528041 |
| November | ||||||
| 1. | MH-ELEKTRONIK | 21100026 | 710,75 | 3.11.2021 | montáž videovrátnika |
46655590 |
| 2. | SPP | 8697746557 | 453,00 | 3.11.2021 | plyn Zš,Mš,Šj |
35815256 |
| 3. | RVC Michalovce | 091121 | 37,00 | 3.11.2021 | školenie Mgr.Milčová | 35532882 |
| 4. | Osobnyudaj.sk,s.r.o. | 1021110103 | 36,00 | 3.11.2021 | výkon zodpovednej osoby | 50528041 |
| 5. | KOMENSKY s.r.o. | 70747726 | 6,64 | 4.11.2021 | virtuálna knižnica | 43908977 |
| 6. | DXa, s.r.o. | 20211433 | 147,96 | 8.11.2021 | kontrola hasiacich prístrojov | 36455181 |
| 7. | Slovenská národná knižnica | 202100519 |
66,39 |
8.11.2021 | servis.poplatky za rok 2021 | 36138517 |
| 8. | Orange Slovensko | 263662118 | 45,66 | 9.11.2021 | telefón Zš, Šj | 35697270 |
| 9. | Bukóza Energo a.s. | 3021100372 | 214,69 | 11.11.2021 | elektrina šj | 43806643 |
| 10. | ESPIK Group s.r.o. | 211206 | 28,80 | 12.11.2021 | vývoz odpadu šj | 46754768 |
| 11. | ESPIK Group s.r.o. | 211206 | 31,20 | 15.11.2021 | online evidencia odpadov |
46754768 |
| 12. | Jozef Ihnát | 20210127 | 302,60 | 15.11.2021 | revízia kotlov Mš, Zš | 50122479 |
| 13. | Allianz-Slov.poisťovňa a.s. | 511078393 | 665,38 | 23.11.2021 | poistenie budov Zš,Mš,Šj | 00151700 |
| 14. | Allianz-Slov.poisťovňa a.s. | 511078701 | 110,92 | 25.11.2021 | poistenie majetku Zš | 00151700 |
| 15. | Kridla s.r.o. | 20210795 | 385,84 | 25.11.2021 | dezinfekcia | 36466778 |
| 16. | Kridla s.r.o. | 20110799 | 1229,32 | 25.11.2021 | drogéria ŠJ | 36466778 |
| 17. | Benjamin s.r.o. | 210286 | 349,93 | 29.11.2021 | Mš hračky | 25523414 |
| 18. | RVC Michalovce | 261121 | 15,00 | 29.11.2021 | školenie Milčová | 35532882 |
| 19. | TOMINO | 20210489 | 33,19 | 29.11.2021 | pomôcky HN | 32374232 |
| 20. | Komunálna poisťovňa a.s. | 6822361443 | 133,79 | 29.11.2021 | poistenie detí Zš,Mš | 31595545 |
| December | ||||||
| 1. | Jozef Gnip | 2021072 | 496,00 | 29.12.2021 | revízia kotolne Zš | 14293056 |
| 2. | Jozef Gnip | 2011071 | 1194,00 | 29.12.2021 | revízia kotolne Šj,Mš | 14293056 |
| 3. | VVS | 2500447675 | 335,21 | 29.12.20121 | vodné a stočné Zš | 36570460 |
| 4. | MILES s.r.o. | 2021223 | 30,00 | 29.12.2021 | program ONline | 36285609 |
| 5. | NOMIland s.r.o. | 22209305 | 601,85 | 28.12.2021 | hračky Mš | 36174319 |
| 6. | MH-ELEKTRONIK | 21120033 | 2110,40 | 23.12.2021 | elek.zvonček | 46655590 |
| 7. | Zš Modra nad Cir. | 222021 | 238,00 | 20.12.2021 | úhrada SF stravné | 37941658 |
| 8. | Zš Modra nad Cir. | 212021 | 461,84 | 20.12.2021 | úhrada VR | 37941658 |
| 9. | TOMINO | 20210577 | 38,71 | 21.12.2021 | písacie potreby | 32374232 |
| 10. | VVS | 2500445325 | 124,60 | 20.12.2021 | vodné a stočné Zš | 36570460 |
| 11. | NOMIland s.r.o. | 22208831 | 1820,20 | 17.12.2021 | hračky Mš | 36174319 |
| 12. | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 102101856 | 176,40 | 07.12.2021 | učebnice | 35711302 |
| 13. | LiberaTerra, s.r.o. | 20213102 | 135,00 | 17.12.2021 | učebnice | 35927097 |
| 14. | Datacomp s.r.o. | 2135237 | 370,00 | 15.12.2021 | počítač | 36212466 |
| 15. | MAKAM, s.r.o. | 2021081 | 503,20 | 14.12.2021 | počítač Mš | 48326062 |
| 16. | Krídla s.r.o. | 202111822 | 464,00 | 15.12.2021 | dezinfekcia | 36466778 |
| 17. | NOMIland s.r.o. | 22208089 | 630,05 | 13.12.2021 | hračky ŠKD | 36174319 |
| 18. | Slovenská pošta, a.s. | 101306242 | 12,10 | 13.12.2021 | predplatné Včielka mš | 36631124 |
| 19. | Datacomp s.r.o. | 2134371 | 1129,75 | 13.12.2021 | počítač Zš | 36212466 |
| 20. | BUKOZA ENERGO a.s. | 3021110359 | 209,76 | 10.12.2021 | elektrina šj | 43806643 |
| 21. | KOMJAK | 20210107 | 80,00 | 09.12.2021 | revízia komínov | 35459999 |
| 22. | Orange Slovensko | 2641284170 | 20,29 | 09.12.2021 | telefón | 35697270 |
| 23. | Ing.František Marinčák | 1102021 | 72,00 | 08.12.2021 | BOZP a PO | 50013319 |
| 24. | ESPIK Group s.r.o. | 4214666 | 28,80 | 08.12.2021 | vývoz odpadu šj | 46754768 |
| 25. | STIEFEL EUROCART s.ro. | 221310615 | 455,00 | 08.12.2021 | Mš pomôcky | 31360513 |
| 26. | KOMENSKY s.r.o. | 70747726 | 6,64 | 06.12.2021 | vituálna knižnica | 43908977 |
| 27. | Osobnyudaj sk,s.r.o. | 1021120104 | 36,00 | 02.12.2021 | výkon zodpovednej osoby | 50528041 |
| 28. | BUKOZA ENERGO a.s. | 3021120223 | 170,00 | 02.12.2021 | elektrina Mš | 43806643 |
| 29. | ESOIK GROUP s.r.o. | 7214164 | 28,80 | 02.12.2021 | vývoz odpadu šj |
46754768 |
| 30. | KIBO SPORT | 07602021 | 415,00 | 02.12.2021 | stavebnice Mš | 43313698 |
| 31. | SPP | 859071748 | 453,00 | 01.12.2021 | plyn Zš, Mš, Šj | 35815256 |
Kontakt
-
Základná škola s materskou školou Modra nad Cirochou
Školská 250 -
+421908102798
riaditeľ školy